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西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于西藏自治區(qū)本級2025年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告

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——2025年11月26日在西藏自治區(qū)第十二屆人民代表大會

常務(wù)委員會第二十次會議上

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自治區(qū)財政廳廳長 ?????嘎松美郎

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主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受自治區(qū)人民政府委托，我向本次會議報告自治區(qū)本級2025年度財政預(yù)算調(diào)整方案，請予以審議。

一、自治區(qū)第十二屆人民代表大會第三次會議批準(zhǔn)的自治區(qū)本級預(yù)算安排情況

經(jīng)自治區(qū)第十二屆人民代表大會第三次會議批準(zhǔn)：

自治區(qū)本級一般公共預(yù)算收入總量2582.1億元。其中：地方收入40.8億元，中央補助1977.2億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金470億元，調(diào)入資金0.5億元，一般債務(wù)收入30億元，上解收入13.3億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50.3億元。自治區(qū)本級一般公共預(yù)算支出總量2582.1億元。收支平衡。

自治區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入總量200.4億元。其中：地方收入4.9億元，中央補助8.4億元，專項債務(wù)收入169億元，調(diào)入資金15.6億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.5億元。自治區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出總量200.4億元。收支平衡。

二、自治區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行中收支增減變化及預(yù)算調(diào)整方案 ?

結(jié)合2024年中央與地方結(jié)算、2025年中央對地方轉(zhuǎn)移支付和地（市）上解等情況，自治區(qū)本級預(yù)算收支變化及預(yù)算調(diào)整情況如下：

（一）一般公共預(yù)算收支變化及調(diào)整情況。

1.上年結(jié)轉(zhuǎn)。與年初預(yù)算相比，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加4.3億元。主要是財政部跨年下達(dá)我區(qū)2024年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付增量4.3億元，并明確通過2024年中央與地方財政結(jié)算辦理。結(jié)轉(zhuǎn)后按照相關(guān)用途安排支出。

2.中央補助。與年初預(yù)算相比，中央補助增加485.1億元。具體情況如下：

一般性轉(zhuǎn)移支付增加242.5億元。包括均衡性轉(zhuǎn)移支付91.4億元、邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付4.8億元、中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金10.2億元、重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付10.6億元、共同事權(quán)類轉(zhuǎn)移支付118.6億元及其他轉(zhuǎn)移支付6.9億元。資金使用上，財力性資金106.8億元，統(tǒng)籌用于貫徹落實中央和自治區(qū)重大決策部署、對下轉(zhuǎn)移支付等方面；具有專項性質(zhì)的資金135.7億元，按照中央規(guī)定用途和專款專用原則安排支出，其中：安排鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付10.2億元，公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運輸、住房保障、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等共同財政事權(quán)支出118.6億元，科技館免費開放補助、產(chǎn)糧大縣獎勵資金、無線電管理經(jīng)費、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助等支出6.9億元。

專項轉(zhuǎn)移支付增加242.6億元。主要是中央預(yù)算內(nèi)基建投資189.1億元，交通運輸領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金47.4億元，水污染防治、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付等補助資金6.1億元。將按照對應(yīng)用途安排支出，主要用于日喀則市定日縣6.8級地震災(zāi)后恢復(fù)重建、優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)工程、交通運輸領(lǐng)域等重點項目建設(shè)。

3.動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。與年初預(yù)算相比，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少23億元。主要是根據(jù)2024年度對賬和結(jié)算情況，相應(yīng)減少自治區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金動用規(guī)模。

4.上解收入。與年初預(yù)算相比，根據(jù)清算等情況，地市累計上解增加1.1億元。

5.一般債務(wù)收入。擬發(fā)行一般債券95.7億元，主要用于定日災(zāi)后恢復(fù)重建等無收益的公益性項目。按上述安排后，全區(qū)一般債務(wù)限額581.6億元，余額574.8億元，債務(wù)余額控制在債務(wù)限額范圍內(nèi)。

按照上述方案調(diào)整后，自治區(qū)本級一般公共預(yù)算收入總量3115.3億元。其中：地方收入40.8億元，中央補助2462.3億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)54.6億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金447億元，調(diào)入資金0.5億元，上解收入14.4億元，一般債務(wù)收入95.7億元。自治區(qū)本級一般公共預(yù)算支出安排3115.3億元。收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支變化及調(diào)整情況。

1.上年結(jié)轉(zhuǎn)。與年初預(yù)算相比，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加0.1億元。主要是財政部跨年下達(dá)我區(qū)2024年政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付增量0.1億元，并明確通過2024年中央與地方財政結(jié)算辦理。結(jié)轉(zhuǎn)后按照相關(guān)用途安排支出。

2.中央補助。與年初預(yù)算相比，中央補助增加42.7億元，主要是超長期特別國債資金39.5億元，中央彩票公益金補助資金2.9億元，旅游發(fā)展基金、中央水庫移民扶持基金等補助資金0.3億元，將按照對應(yīng)用途安排支出。

3.專項債務(wù)收入。擬發(fā)行專項債券202億元，主要用于公租房等項目建設(shè)。按上述安排后，全區(qū)專項債務(wù)限額1072億元，余額932.3億元，債務(wù)余額控制在債務(wù)限額范圍內(nèi)。

根據(jù)上述方案調(diào)整后，自治區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入總量276.2億元。其中：地方收入4.9億元，中央補助51.1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.6億元，專項債務(wù)收入202億元，調(diào)入資金15.6億元。自治區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出安排276.2億元。收支平衡。

三、其他報告事項

（一）自治區(qū)本級重點支出預(yù)算調(diào)劑及安排情況。

根據(jù)預(yù)算管理需要，結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，將年初代編與人員和工資掛鉤的費用、清潔能源發(fā)展專項資金等年度預(yù)算結(jié)余資金57億元，調(diào)劑用于存量項目尾款、對地（市）轉(zhuǎn)移支付等事項支出；調(diào)減和收回部門預(yù)算結(jié)余及存量資金20.6億元，調(diào)劑用于國省公路小修保養(yǎng)、四川大學(xué)華西醫(yī)院西藏醫(yī)院（國家區(qū)域醫(yī)療中心）建設(shè)等事項支出，剩余部分年底將用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。上述調(diào)劑事項僅涉及項目、科目間調(diào)劑，不影響自治區(qū)本級總財力及總支出，相關(guān)的功能科目和經(jīng)濟(jì)科目將按調(diào)劑后的支出事項核算。

（二）盤活預(yù)算周轉(zhuǎn)金情況。

結(jié)合工作實際，將閑置的預(yù)算周轉(zhuǎn)金19?億元收回并用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，補充后，自治區(qū)本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為19億元。上述事項僅涉及預(yù)算周轉(zhuǎn)金與預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金之間的調(diào)整，不影響自治區(qū)本級總財力及總支出。

上述調(diào)整方案（草案）提請自治區(qū)人大常委會審查和批準(zhǔn)。