| 標 題 | 西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳2024年度部門決算公開報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2025-00003 | 文 號 | |
| 發(fā)布機構 | 發(fā)布日期 | 2025-11-06 12:45:31 | |
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西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳2024年度部門決算公開報告
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政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
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十一、其他重要事項情況說明
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西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳概況
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一、部門決算單位構成
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納入西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳2024年部門決算編制范圍的單位包括：西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關、自治區(qū)社會保險管理局、自治區(qū)就業(yè)服務中心、西藏技師學院四個部門。
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??二、部門職責和機構設置
（一）部門職責
西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關主要履行下列職責：?
1.貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障的有關法律法規(guī)，起草全區(qū)人力資源和社會保障地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策并組織實施，促進人力資源合理流動、有效配置。
3.負責促進全區(qū)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。完善公共就業(yè)服務體系，統(tǒng)籌建立面向勞動者的職業(yè)技能培訓制度，擬定就業(yè)援助制度，牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，按照國家安排，擬訂參保人員社會保險關系轉移接續(xù)辦法并組織實施。擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度并組織實施。編制相關社會保險基金預決算草案，擬定相關社會保障基金投資運營政策。會同有關部門實施全民參保計劃并建立社會保險公共服務平臺。會同有關部門擬訂基本養(yǎng)老保險待遇領取人員跨省安置政策并組織實施。
5.負責就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關社會保險基金總體收支平衡。
6.監(jiān)督實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策。監(jiān)督實施職工工作時間、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。完善勞動關系協(xié)商協(xié)調機制。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。指導監(jiān)督各地市勞動保障監(jiān)察工作。
7.牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂專業(yè)技術人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂并實施吸引留學人員來華（回國）工作或定居管理工作政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評價使用和激勵制度，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。
8.會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限擬訂事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用管理等人事綜合管理政策并組織實施，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策并組織實施。
9.會同有關部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
10.會同有關部門擬訂農(nóng)牧民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關政策落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益
11.負責本行業(yè)領域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應急處置工作。
12.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務等。
自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳機關內設機構17個（正縣級）：辦公室（下設綜合科、秘書科、機要科、財務科）、政策法規(guī)處、規(guī)劃財務處、就業(yè)促進處（職業(yè)能力建設處）、人力資源流動管理處、專業(yè)技術人員管理處、事業(yè)單位人事管理處、農(nóng)民工工作處、勞動關系處、工資福利處、養(yǎng)老保險處、工傷失業(yè)保險處、農(nóng)村社會保險處、社會保險基金監(jiān)管處、調解仲裁管理處（勞動人事爭議仲裁院）、勞動保障監(jiān)察局、人事處（機關黨委）；同時，廳機關直屬事業(yè)單位3個，分別為廳后勤服務中心（副處級）、廳信息中心（正處級）、自治區(qū)人事考試中心（正處級）
西藏自治區(qū)社會保險管理局主要履行下列職
1.負責全面宣傳貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)社會保險法律法規(guī)政策規(guī)定。
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2.負責全區(qū)社會保險信息管理系統(tǒng)（生產(chǎn)區(qū)數(shù)據(jù)庫）的建設、功能擴展和日常管理及維護。
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3.負責擬訂全區(qū)社會保險業(yè)務經(jīng)辦規(guī)程，指導全區(qū)社會保險業(yè)務經(jīng)辦和標準化工作。
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4.指導全區(qū)各級社會經(jīng)辦機構能力建設。
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5.負責全區(qū)養(yǎng)老保險、工傷保險和失業(yè)保險基金的歸集工作，負責全區(qū)養(yǎng)老保險、工傷保險基金的撥付工作；負責全區(qū)職業(yè)年金的歸集和市場化運作工作；組織實施全區(qū)養(yǎng)老保險金、工傷保險、生育基金預決算編制，開展全區(qū)各級社會保險經(jīng)辦機構的基金和財務審計工作；開展社會保險統(tǒng)計和精算工作。
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6.負責全區(qū)離退休人員的社會化管理服務工作，會同自治區(qū)老干部局和駐內地辦事處做好異地安置工作；負責指導全區(qū)各級社會保險經(jīng)辦機構做好社會保險待遇領取資格認證、個人權益查詢寄送等工作。
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7.負責全區(qū)社會保險經(jīng)辦機構業(yè)務考核和人員培訓工作。
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8.承辦區(qū)直單位和中央駐藏機關事業(yè)單位（以下簡稱區(qū)本級）養(yǎng)老保險（含職業(yè)年金）、工傷保險、失業(yè)保險登記、申報、核定征繳以及社會保險關系建立、中斷、轉移、接續(xù)、終止等業(yè)務經(jīng)辦工作。
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9.開展區(qū)本級社會保險稽核工作，負責區(qū)本級養(yǎng)老保險、職業(yè)年金個人賬戶管理工作，開展個人權益查詢、寄送工作；負責區(qū)本級各項社會保險基金及職業(yè)年金的征收；負責區(qū)本級養(yǎng)老保險、工傷保險待遇計算、支付以及基金撥付工作。
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10.承辦自治區(qū)人力資源和社會保障廳、國家人力資源社會保障部社保中心交辦的其他工作。
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自治區(qū)社會保險管理局內設10個機構（正科級）：辦公室、社會保險統(tǒng)籌科、個人賬戶科、安置服務科、基金運行科、工傷保險科、稽核審計科、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險綜合管理科、社會保險檔案管理科、職業(yè)年金管理科。
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西藏自治區(qū)就業(yè)服務中心主要履行下列職責：
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1.貫徹落實國家、自治區(qū)關于促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人力資源服務的法律法規(guī)及政策。
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2.統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務工作，健全和規(guī)范公共就業(yè)服務體系。
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3.承擔全區(qū)高校畢業(yè)生就業(yè)管理服務等工作。
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4.承擔人力資源市場交流（含就業(yè)援藏）經(jīng)辦管理服務等工作，協(xié)助指導地（市）建立統(tǒng)一規(guī)范的公共性人力資源市場。
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5.承擔政府購買公益性崗位開發(fā)、管理與服務工作。
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6.承擔全區(qū)失業(yè)保險經(jīng)辦管理服務等工作。
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7.承擔全區(qū)職業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)培訓和技能人才培養(yǎng)工作。
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8.組織開展全區(qū)技能人才評價工作，組織實施職業(yè)技能等級認定和技能競賽工作。
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9.承擔全區(qū)公共就業(yè)和信息化及數(shù)據(jù)管理，協(xié)調做好全區(qū)就業(yè)失業(yè)登記服務工作。
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10.承辦西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳交辦的其他工作。
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自治區(qū)就業(yè)服務中心內設機構7個（副縣級）：綜合處、市場與創(chuàng)業(yè)服務處、資金管理處、培訓服務處、交流服務處、技能人才評價管理處、統(tǒng)計信息處。
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西藏技師學院主要履行下列職責：
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1.全面貫徹黨的教育方針，堅持習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持教育培訓與生產(chǎn)實際相結合，堅持服務經(jīng)濟建設和發(fā)展、促進勞動者就業(yè)的辦學方向。
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2.擬訂西藏技師學院發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略并組織實施。
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3.探索知識技能人才培養(yǎng)新模式，完善校企合作辦學制度，組建針對培養(yǎng)實用型、技能型人才的實訓基地，提高畢業(yè)生的動手能力和理論知識水平。
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4.挖掘和搜集具有民族特征、地域風格的傳統(tǒng)工藝，繼承和提升傳統(tǒng)工藝水平，大力培養(yǎng)民間工藝師。
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5.面向農(nóng)牧區(qū)探索農(nóng)牧區(qū)技能人才培養(yǎng)模式，促進農(nóng)牧區(qū)勞動力有序轉移，實現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)。
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6.培養(yǎng)適應現(xiàn)代化生產(chǎn)和服務需要的中級技工、高級技工、預備技師，面向社會開展各類職業(yè)技術培訓和師資培訓，承擔企業(yè)技師和高級技師的提升培訓與研修交流、考核鑒定與評價等任務。
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7.完成自治區(qū)人力資源和社會保障廳交辦的其他任務等。
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西藏技師學院內設綜合管理機構5個（副縣級）：黨政辦公室、教務處、學工部（團委）、招生就業(yè)指導處（培訓部）、資產(chǎn)管理處。
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第二部分 2024年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
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二、收入決算公開表
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三、支出決算公開表
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四、財政撥款收入支出決算公開表
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五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
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七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
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八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表
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九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
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以上報表見附件1。
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2024 年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明
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2024 年度收入總計 211,722.13 萬元，支出總計 211,722.13 萬元。2023 年度收入總計 203,774.39萬元，支出總計 203,774.39 萬元。與 2023 年度相比，收入、支出總計各增加 7,947.73萬元，增長 3.9%。增長幅度為合理范圍，主要原因：一是自治區(qū)聚焦高校畢業(yè)生、農(nóng)牧民等重點群體就業(yè)；二是落實社保待遇上調政策，非基本養(yǎng)老保險、工傷保險待遇代發(fā)資金增加等。
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（一）收入總計主要構成
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本年收入 188,273.91 萬元。
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使用非財政撥款結余 0.00 萬元，較 2023 年度決算數(shù)（0.00 萬元）增加 0.00 萬元，主要原因:是系統(tǒng)內單位均為行政機關及公益一類事業(yè)單位，無經(jīng)營中性收支業(yè)務。
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年初結轉結余 23,448.23 萬元，主要原因: 2023 年度未完成支付的 “農(nóng)民工工資應急周轉金” 20,000 萬元、“就業(yè)服務信息系統(tǒng)升級” 項目資金 2,100 萬元、“社?；鸨O(jiān)管平臺建設” 項目資金 1,3148.23 萬元，較 2023 年度決算數(shù)增加 8359.76萬元，增長 55.40%，主要原因是: 2023 年底為應對春節(jié)前欠薪高發(fā)期，新增 2 億元農(nóng)民工工資應急周轉金未支付等。
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（二）支出總計主要構成
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本年支出 188,799.77 萬元。
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結余分配 0.00 萬元，主要是:系統(tǒng)內無經(jīng)營結余及非財政撥款結余，未發(fā)生繳納企業(yè)所得稅、提取職工福利基金等分配行為，較 2023 年度決算數(shù)（0.00 萬元）增加 0.00 萬元，增長 0.00%，收支結構與上年度一致，無非財政撥款結余可供分配。
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年末結轉結余 22,922.36 萬元，較 2023 年度決算數(shù)（25311.64萬元）減少 2389.28 萬元，下降9.44%，主要原因是:為持續(xù)應對突發(fā)欠薪風險，繼續(xù)留存 2 億元農(nóng)民工工資保障資金，同時教學耗材及物業(yè)項目等尾款暫未支付。
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二、收入決算情況說明
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本年收入 188,273.91 萬元，其中：財政撥款收入 188,273.91 萬元，占 100.00%；上級補助收入 0.00 萬元，占 0.00%；事業(yè)收入 0.00 萬元，占 0.00%；經(jīng)營收入 0.00 萬元，占 0.00%；附屬單位上繳收入 0.00 萬元，占 0.00%；其他收入 0.00 萬元，占 0.00%。
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三、支出決算情況說明
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本年支出 188,799.77 萬元，其中：基本支出 17,484.68 萬元，占 9.26%；項目支出 171,315.09 萬元，占 90.74%；上繳上級支出 0.00 萬元，占 0.00%；經(jīng)營支出 0.00 萬元，占 0.00%；對附屬單位補助支出 0.00 萬元，占 0.00%。
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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
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2024 年度財政撥款收入 188,273.91 萬元，支出 188,799.77 萬元。與 2023 年度相比，財政撥款收入減少 412.02萬元，下降 0.22%，主要原因：基層社保經(jīng)辦點運維支出因優(yōu)化流程減少，整體支出同步減少。
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財政撥款年初結轉結余 23,448.23 萬元，主要是: 2023 年度未完成支付的 “農(nóng)民工工資應急周轉金”“就業(yè)服務信息系統(tǒng)升級”“社?；鸨O(jiān)管平臺建設” 項目資金，較 2023 年度決算數(shù)增加 8614.08 萬元，增長 58.07%，主要原因: 2023 年底新增農(nóng)民工工資應急周轉金未支付，項目因招標延遲導致資金結轉。
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財政撥款年末結轉結余 22,922.36 萬元，較 2023 年度決算數(shù)減少2389.28萬元，下降9.44%，主要原因:是為應對欠薪風險留存農(nóng)民工工資保障資金，同時教學耗材及物業(yè)項目等尾款暫未支付。
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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
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2024 年度一般公共預算財政撥款支出 188,799.77 萬元，占本年支出合計的 100.00%。與 2023 年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 10337.01 萬元，增長 5.79%，增長幅度為合理范圍，主要原因是:就業(yè)保障、社保待遇、職業(yè)教育等民生領域投入加大。
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（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
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2024 年度一般公共預算財政撥款支出 188,799.77 萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出7461.37萬元，占 4.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出 179764.96萬元，占 95.20%；衛(wèi)生健康（類）支出637.76萬元，占 0.30%；住房保障（類）支出 935.69 萬元，占 0.5%。
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（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
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2024 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 172607.63萬元，支出決算為 188,799.77 萬元，完成年初預算的 109.38%。其中：
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1.教育（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：年初預算為 7720.1萬元，支出決算為7461.37萬元，完成年初預算的 96.65%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分項目在執(zhí)行過程中存在結轉資金。
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2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：年初預算為163100.42萬元，支出決算為 179764.96萬元，完成年初預算的 110%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是 2024 年高原缺氧天氣加劇，新增干部用氧經(jīng)費 ，二是公務用車燃油價格上漲增加支出。
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3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助：年初預算為637.76萬元，支出決算為 637.76萬元，完成年初預算的 100%。
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4、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造、住房公積金（項）：年初預算為 1034.5萬元，支出決算為 935.69萬元，完成年初預算的90.45%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因：年初預算數(shù)為系統(tǒng)測算，決算數(shù)為2024年干部職工住房公積金實際支出數(shù)。
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
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2024 年度財政撥款基本支出 17,484.69萬元，其中：人員經(jīng)費 15,327.11 萬元，主要包括：主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費2157.58萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
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七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
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（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
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2024 年度政府性基金預算財政撥款支出 0.00 萬元，占本年支出合計的 0.00%。與 2023 年度（0.00 萬元）相比，政府性基金預算財政撥款支出增加 0.00 萬元，增長 0.00%，主要原因是本部門核心職能聚焦就業(yè)保障、社保管理、職業(yè)教育等民生領域，所需資金均通過一般公共預算統(tǒng)籌安排，無符合政府性基金支出范圍的項目。
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（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況
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2024 年度政府性基金預算財政撥款支出 0.00 萬元，主要用于以下方面：無相關支出類別，各類支出占比均為 0.00%。
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（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
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2024 年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，完成年初預算的 100.00%。其中：無相關支出項目，年初預算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，完成年初預算的 0.00%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因：本部門無政府性基金相關支出需求，未納入政府性基金預算編制范圍，故無預算及支出。
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八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
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（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況
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2024 年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出 0.00 萬元，占本年支出合計的 0.00%。與 2023 年度（0.00 萬元）相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加 0.00 萬元，增長 0.00%，主要原因是國有資本經(jīng)營預算主要用于國有企業(yè)改革發(fā)展、國有資本收益再投資等領域，本部門及下屬單位均為行政機關和事業(yè)單位，無國有企業(yè)管理職能，不涉及國有資本經(jīng)營相關業(yè)務，故未申請及使用國有資本經(jīng)營預算資金。
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（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況
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2024 年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出 0.00 萬元，主要用于以下方面：無相關支出類別，各類支出占比均為 0.00%。
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（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況
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2024 年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，完成年初預算的 100.00%。其中：無相關支出項目，年初預算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，完成年初預算的 0.00%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因：本部門無國有資本經(jīng)營業(yè)務，未納入國有資本經(jīng)營預算編制范圍，故無預算及支出。
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九、財政撥款 “三公” 經(jīng)費支出決算情況說明
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（一）財政撥款 “三公” 經(jīng)費支出決算總體情況說明
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2024 年度財政撥款 “三公” 經(jīng)費支出預算為 354.82 萬元，支出決算為 354.82 萬元，完成預算的 100.00%，與2023年度相比，“三公”經(jīng)費支出增加160.99萬元，增長83.06%，主要原因是 2024 年新增公務用車購置需求：一是廳本級因原有車輛公務用車達到報廢年限，更新購置車輛行政公務用車；二是西藏技師學院因教學實訓設備運輸、實訓保障需要，新增車輛實訓用車，雖公務接待費較上年減少 ，但整體 “三公” 經(jīng)費仍有所增長。
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（二）財政撥款 “三公” 經(jīng)費支出決算具體情況說明
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2024 年度財政撥款 “三公” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算 5.33 萬元，占 1.5%；公務用車購置及運行維護費支出決算 349.39 萬元，占 98.47%；公務接待費支出決算 0.10 萬元，占 0.03%。具體情況如下：
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因公出國（境）費支出 5.33 萬元。全年安排因公出國（境）團組 1 個，因公出國（境）1 人次。開支內容包括：主要原因是 專題培訓的往返機票費用等；
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2.公務用車購置及運行維護費支出 349.39 萬元。其中：公務用車購置支出 172.07 萬元，全年購置公務用車 4 輛（廳本級 2 輛、西藏技師學院 2 輛），主要用于廳本級行政公務出行、西藏技師學院教學實訓所需公務用車，產(chǎn)生購置支出，導致總費用上升，年末公務用車保有量 40 輛（廳本級 26 輛、就業(yè)服務中心 5輛、社保中心3輛、技師學院 6輛），公務用車運行維護費支出 177.32 萬元，主要用于公務用車的燃油費、維修費、年檢費等。
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3.公務接待費支出 0.10 萬元。
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國內接待費支出 0.10 萬元，國內公務接待1批次，接待8人次；主要用于接待上級部門調研工作產(chǎn)生的高原藥品等相關支出。
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4.公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加 0.00 萬元，完成預算的 100.00%。與 2023 年度相比，公務接待費支出減少 0.08 萬元，下降 44.44%，主要原因是嚴控接待標準與范圍，取消非必要接待活動，壓縮接待成本。
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十、預算績效情況說明
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（一）績效管理工作開展情況
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根據(jù)預算管理要求，我廳組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金171238.90萬元，我廳高度重視預算績效管理工作，認真貫徹落實國家、自治區(qū)關于全面實施預算績效管理的實施意見，以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口，解決好績效管理中存在的突出問題，更加注重結果導向，強調成本效益，加強責任約束，提高資源配置效率和使用效益，績效管理工作進一步取得成效。
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一是持續(xù)加強績效管理組織領導。自治區(qū)人社廳全面提升預算績效工作科學化精細化管理水平，制定工作制度，把績效管理作為預算管理等工作開展的出發(fā)點和落腳點，強化績效評價結果運用、研究解決新問題，持續(xù)全面實施預算績效管理。調整預算績效管理領導小組，成立社會保險基金預算績效一體化管理領導小組，選優(yōu)配強領導小組成員，統(tǒng)籌推進人社領域預算績效管理工作，強化組織保障。
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二是全面實施財政支出預算績效管理。在實施好部門預算績效管理工作的同時，將中央轉移支付專項資金和社會保險基金納入預算績效管理工作實施范圍。制定社保基金預算基準執(zhí)行率，按月對部門預算執(zhí)行情況和社?；痤A算績效管理一體化績效目標完成情況進行通報及督導。
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三是強化績效評價結果運用。認真總結分析研判部門預算項目績效評價發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和問題，落實責任人，限時整改，補齊短板。
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在預算執(zhí)行、資金管理、項目實施及效益發(fā)揮等方面表現(xiàn)突出，制度健全、執(zhí)行規(guī)范，項目成效顯著，有力保障了部門職能履行與事業(yè)發(fā)展，達到預期目標，持續(xù)優(yōu)化績效管理水平。自治區(qū)人社廳2024年部門項目績效自評得分100分。
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部門評價結果
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我廳對5個重點項目開展了部門評價：1.“西藏自治區(qū)人事考試中心考務費、2.“中國創(chuàng)翼”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽和創(chuàng)業(yè)講師大賽、3.線上培訓系統(tǒng)教材開發(fā)經(jīng)費、4.學院技能培訓資金項目、5.三支一扶人員管理項目經(jīng)費”等，涉及一般公共預算支出2566萬元。現(xiàn)公開“中國創(chuàng)翼”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽和創(chuàng)業(yè)講師大賽、線上培訓系統(tǒng)教材開發(fā)經(jīng)費項目等2個項目績效自評結果。根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。2 個項目的部門評價報告（詳見附件2、3）。
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（四）財政評價結果
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2024 年度財政部門未對我部門項目開展專項財政評價，故無相關財政評價結果。
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（一）機關運行經(jīng)費支出情況
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2024年度部門（單位）機關運行經(jīng)費1308.36萬元，完成全年預算的99.25%；主要原因是：一是新增用氧經(jīng)費和公務用車購置費，二是因干部人員數(shù)量增加導致日常公用經(jīng)費增長，三是落實干部職工健康關懷政策統(tǒng)一增加用氧經(jīng)費。
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（二）政府采購支出情況
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2024 年度西藏自治區(qū)人力資源和社會保障廳政府采購支出總額6134.79萬元，其中：政府采購貨物支出231.75萬元、政府采購工程支出0.00 萬元、政府采購服務支出5903.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額2709.40萬元，占政府采購支出總額的44.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。政府采購工程支出 0.00 萬元，2024 年無基建類項目（如辦公用房新建、大型修繕），故無工程類政府采購支出。
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（三）國有資產(chǎn)占用情況
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截至 2024 年 12 月 31 日，擁有房屋面積63725.66平方米。共有車輛40 輛，其中，主要負責人用車2輛、機要通信用車3輛,其他用車35輛，所有車輛均登記在冊，定期保養(yǎng)，無閑置或違規(guī)使用情況。
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單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
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第四部分 名詞解釋第四部分 名詞解釋
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???一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
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二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
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三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
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四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
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五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
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六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
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七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
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八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
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九、結余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經(jīng)營結余中提取各類結余的情況。
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十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結余和專用結余）。
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十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
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十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
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十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
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十六、支出功能分類：
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1.教育（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）反映各部門舉辦職業(yè)教育支出；
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2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；
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3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助，反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；
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4、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造、住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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