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西藏自治區(qū)疾病預(yù)防控制中心2024年度部門決算公開報告

?

目 ?錄

第一部分 基本情況?

一、部門（單位）職責(zé)?

二、機構(gòu)設(shè)置?

第二部分 ?2024年度部門決算公開表?

第三部分??2024年度部門決算情況說明?

一、收入支出總體情況說明?

二、收入決算情況說明?

三、支出決算情況說明?

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明?

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明?

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明?

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明?

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明?

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?

十、預(yù)算績效情況說明?

十一、其他重要事項情況說明?

第四部分 ?名詞解釋?

?

第一部分 ?基本情況

一、部門（單位）職責(zé)

主要承擔(dān)著組織實施自治區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、計劃和方案，預(yù)防控制相關(guān)疾病的發(fā)生與流行;開展相關(guān)疾病監(jiān)測與預(yù)警，負責(zé)預(yù)防性生物制品使用管理與效果評價,參與重大預(yù)防接種事故調(diào)查處置等工作;實施公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、技術(shù)指導(dǎo)、評價鑒定與干預(yù)等工作;組織開展病原微生物、毒物、污染物檢測、檢驗及相關(guān)鑒定工作;負責(zé)自治區(qū)級疾病預(yù)防控制信息網(wǎng)絡(luò)平臺與公共衛(wèi)生信息平臺的建設(shè)和管理，承擔(dān)疫情報告及健康相關(guān)因素信息管理;開展和指導(dǎo)全區(qū)疾病預(yù)防控制相關(guān)健康教育、健康促進和基層公共衛(wèi)生宣教服務(wù)工作;為全區(qū)各級疾控機構(gòu)、醫(yī)療機構(gòu)提供技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展相關(guān)檢查評估工作;與高等學(xué)校、科研院所、醫(yī)療機構(gòu)、企業(yè)等第三方共建實驗室，開展公共衛(wèi)生與疾病預(yù)防控制的基礎(chǔ)性、應(yīng)用性科學(xué)研究與科技創(chuàng)新，為各級疾病預(yù)防控制局提供技術(shù)支撐;完成自治區(qū)疾病預(yù)防控制局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

自治區(qū)機構(gòu)編制委員會于2011年《關(guān)于自治區(qū)衛(wèi)生廳所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制批復(fù)》（藏機編發(fā)〔2011〕20號）文件精神，自治區(qū)疾病預(yù)防控制中心核準(zhǔn)為正縣級全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)18個正科級機構(gòu)，4個行政職能部門，14個業(yè)務(wù)部門。

第二部分 ?2024年度部門決算公開報表

（詳見附件）

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表

??

?

第三部分 ?2024年度部門決算情況說明?

一、收入支出總體情況說明
????2024年度收入總計25,606.66萬元，相比2023年287,25.98萬元，減少3119.32萬元，下降10.86%。主要原因：2023年年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為5793.59萬元，2024年年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為3294.29萬元，相差2499.30萬元。

2024年度支出總計18491.66萬元，相比2023年19585.25萬元，減少1093.59萬元，下降5.58%。

（一）收入總計主要構(gòu)成

本年收入21,524.20萬元。

年初結(jié)轉(zhuǎn)4,082.46萬元，主要是財政撥款收入2060203自然科學(xué)基金9.44萬元、2100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)1654.92萬元、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)625.56萬元、2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)1004.37萬元、非財政撥款收入788.17萬元。

（二）支出總計主要構(gòu)成

本年支出18,491.66萬元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)7,115.00萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)均為項目支出，共結(jié)轉(zhuǎn)6383.95萬元，其中2060902-重點研發(fā)計劃259萬元、2100401-疾病預(yù)防控制機構(gòu)5898.89萬元、2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)40.70萬元、2100409-重大公共衛(wèi)生服務(wù)185.36萬元。非財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)731.05萬元，較2023年度決算數(shù)減少1237.56萬元，下降14.82%，2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金量大的主要原因為重大公衛(wèi)資金424.15萬元和醫(yī)療保障與服務(wù)提升能力項目資金3360.88萬元分別于11月份和12月份下達，并且涉及政府采購，未能支出。另外2022年結(jié)轉(zhuǎn)了項目資金5589.26萬元，經(jīng)各業(yè)務(wù)科所按照工作任務(wù)及分配情況，優(yōu)先支出結(jié)轉(zhuǎn)資金。

二、收入決算情況說明
????本年收入21,524.20萬元，其中：財政撥款收入21,219.15萬元，占98.58%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入305.05萬元，占1.42%。

三、支出決算情況說明

本年支出18,491.66萬元，其中：基本支出8,205.68萬元，占44.38%；項目支出10,285.97萬元，占55.62%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入21,219.15萬元，相比2023年21568.96萬元，相差不大。

2024年度財政撥款支出18,129.49萬元，相比2023年19009.98萬元，減少880.49萬元，下降4.63%。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,294.29萬元，主要是2060203自然科學(xué)基金9.44萬元、2100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)1654.92萬元、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)625.56萬元、2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)1004.37萬元。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,383.95萬元，均為項目支出，其中2060902-重點研發(fā)計劃259萬元、2100401-疾病預(yù)防控制機構(gòu)5898.89萬元、2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)40.70萬元、2100409-重大公共衛(wèi)生服務(wù)185.36萬元，較2023年度決算數(shù)減少1237.56萬元，下降14.82%，2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金量大的主要原因為重大公衛(wèi)資金424.15萬元和醫(yī)療保障與服務(wù)提升能力項目資金3360.88萬元分別于11月份和12月份下達，并且涉及政府采購，未能支出。另外2022年結(jié)轉(zhuǎn)了項目資金5589.26萬元，經(jīng)各業(yè)務(wù)科所按照工作任務(wù)及分配情況，優(yōu)先支出結(jié)轉(zhuǎn)資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18,129.49萬元，占本年支出合計的98.04%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少880.49萬元，下降4.63%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18,129.49萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出9.44萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出805.63萬元，占4.45%；衛(wèi)生健康（類）支出16739.50萬元，占92.33%；住房保障（類）支出574.92萬元，占3.17%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為18,129.49萬元。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項）9.44萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）708.87萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）38.69萬元。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）57.35萬元。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）0.72萬元。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）10,506.08萬元。

7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）1,394.90萬元。

8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）4,497.30萬元。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）341.22萬元。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）574.92萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出8,205.68萬元，其中：人員經(jīng)費7,611.76萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費593.92萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。與2023年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0.00萬元。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。與2023年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0.00萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

?2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為224.92萬元，支出決算為224.64萬元，完成預(yù)算的99.88%，與2023年度相比，“三公”經(jīng)費支出增加85.58萬元，增長61.54%，主要原因是2023年公務(wù)用車運行維護費經(jīng)費不夠，2023年10-12月市內(nèi)油料費從2024年支出；2024年支付2023年車輛維修費用28.90萬元；2024年產(chǎn)生更換輪胎費6.92萬元。

????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算224.52萬元，占99.95%；公務(wù)接待費支出決算0.12萬元，占0.05%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

????2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出224.52萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量28輛。

公務(wù)用車運行維護費支出224.52萬元，主要用于車輛燃料費及維修（護）費。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，完成預(yù)算的100%。與2023年度相比，公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加85.65萬元，增長61.68%，主要原因是2023年公務(wù)用車運行維護費經(jīng)費不夠，2023年10-12月市內(nèi)油料費從2024年支出；2024年支付2023年車輛維修費用28.90萬元；2024年產(chǎn)生更換輪胎費6.92萬元。

????3.公務(wù)接待費支出0.12萬元，其中：

國內(nèi)接待費支出0.12萬元，國內(nèi)公務(wù)接待1批次，接待5人次；主要用于2024年5月接待了免疫規(guī)劃調(diào)研工作組，接待對象5人，陪同人員1人，共接待兩天，產(chǎn)生伙食費0.18萬元（其中0.06萬元由工作組交納）。

國（境）外接待費支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，完成預(yù)算的30%。與2023年度相比，公務(wù)接待費支出減少0.07萬元，下降36.84%，主要原因是2023年國內(nèi)接待費0.19萬元，2024年國內(nèi)接待費0.12萬元。2023年8月接待了中國肝炎防治基金會王宇理事長帶隊一行人，接待對象5人，陪同人員2人，產(chǎn)生桌餐費0.1萬元；2023年9月接待了四川省預(yù)防醫(yī)學(xué)會調(diào)研組，接待對象4人，陪同人員2人，產(chǎn)生桌餐費0.09萬元；2024年5月接待了免疫規(guī)劃調(diào)研工作組，接待對象5人，陪同人員1人，共接待兩天，產(chǎn)生伙食費0.18萬元（其中0.06萬元由工作組交納）。

十、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金16013.47萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額9923.80萬元的161.36%。

共組織對“54000024T000001606082-醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)”等25個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出16013.47萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額3999.27萬元，其中：政府采購貨物支出3439.84萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出559.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額991.13萬元，占政府采購支出總額的24.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額197萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的19.88%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積21691.68平方米。

本部門共有車輛28輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車16輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是用于單位市內(nèi)送件、取件、辦理各項業(yè)務(wù)工作、下鄉(xiāng)等。?????

單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）18臺（套）。

?

第四部分 ?名詞解釋?

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。