| 標 題 | 西藏自治區(qū)第二人民醫(yī)院2024年度部門決算公開報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2025-02669 | 文 號 | |
| 發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2025-10-31 17:11:50 | |
西藏自治區(qū)第二人民醫(yī)院2024年度部門決算公開報告
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第一部分?基本情況?
一、部門（單位）職責?
二、機構(gòu)設(shè)置?
第二部分??2024年度部門決算公開表?
第三部分??2024年度部門決算情況說明?
一、收入支出總體情況說明?
二、收入決算情況說明?
三、支出決算情況說明?
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明?
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明?
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明?
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明?
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?
十、預算績效情況說明?
十一、其他重要事項情況說明?
第四部分??名詞解釋?
第一部分??基本情況
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一、部門（單位）職責
自治區(qū)第二人民醫(yī)院始建于1963年5月，前身是自治區(qū)第一工人醫(yī)院， 1988年9月10日正式更名為西藏自治區(qū)第二人民醫(yī)院，1996年8月由羅布林卡南路整體搬遷到現(xiàn)在的院址（金珠西路92號）?，F(xiàn)在的院址占地面積為55349.15平方米，總建筑面積31180.24平方米，醫(yī)療用房面積23297.72平方米，行政管理用房：623.17平方米；其他用房7259.35平方米。
建院60年來，經(jīng)過一代代“二醫(yī)院”人的砥礪奮進，從小到大、從無到有，醫(yī)院已發(fā)展成為集醫(yī)、教、研、預防、保健、康復、急救為一體的現(xiàn)代化三級乙等綜合性公立醫(yī)院。
根據(jù)《西藏自治區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于自治區(qū)衛(wèi)生廳所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制的批復》（藏機編發(fā)[2011]20號），西藏自治區(qū)第二人民醫(yī)院（西藏傳染病醫(yī)院），規(guī)格為正縣級，主要職能為：為轄區(qū)內(nèi)服務人群提供全面的醫(yī)療、護理、頸椎預防保健、康復醫(yī)療服務，承擔危急重癥、疑難病癥轉(zhuǎn)診病人的診療服務；承擔衛(wèi)生技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進修任務和國家、自治區(qū)相關(guān)科研課題；與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)建立經(jīng)常性技術(shù)指導和合作關(guān)系，進行技術(shù)指導；承擔有關(guān)干部保健任務；承擔傳染病和精神疾病的治療、康復和預防工作，負責傳染病防治和精神衛(wèi)生專業(yè)人員培訓等任務；承擔自治區(qū)衛(wèi)生廳交辦的其他工作。
單位內(nèi)設(shè)10個管理機構(gòu)：黨委辦公室（含團委、工會）、院辦公室、人事科（下設(shè)退管辦）、財務科（下設(shè)績效辦）、醫(yī)務處（下設(shè)病案質(zhì)控辦）、護理部、信息科、醫(yī)學裝備與后勤保障中心（下設(shè)招標采購辦）、保衛(wèi)科、預防保健科。根據(jù)醫(yī)院專業(yè)特點設(shè)黨委辦公室、院辦公室、人事科、醫(yī)教科、護理部、信息科、財務科、保衛(wèi)科、設(shè)備科、預防保健科、門診部、消化科、呼吸科、兒科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、手術(shù)麻醉科、藥劑科、檢驗科、影像科、病理科、五官科等臨床和職能部門。
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第二部分??2024年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表
以上報表見附件1。 ??
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第三部分??2024年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明
????2024年度收入總計28,702.70萬元，支出總計28,702.70萬元，與2023年度相比，收入、支出總計各減少1357.47萬元，下降4.52%。主要原因：隨著新冠疫情影響的減小，財政在衛(wèi)生健康方面的資金減少了約3000萬元。
（一）收入總計主要構(gòu)成
本年收入27,155.49萬元。
使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，較2023年度決算數(shù)沒有變化。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,547.21萬元，主要是2023年結(jié)轉(zhuǎn)至2024年項目資金較多，其中醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)項目結(jié)轉(zhuǎn)資金422萬元和新冠肺炎疫情防控保障項目結(jié)轉(zhuǎn)資金817萬元，較2023年度決算數(shù)減少648.85萬元，下降29.55%，主要原因是，隨著新冠疫情的結(jié)束，財政對重大傳染病防控經(jīng)費下?lián)軠p少。
（二）支出總計主要構(gòu)成
本年支出27,950.58萬元。
結(jié)余分配0萬元，主要是本年度結(jié)余分配無轉(zhuǎn)入，較2023年度決算數(shù)減少267.34萬元，下降100%。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余752.12萬元，主要是非財政撥款結(jié)余359.4萬元，公立醫(yī)院綜合改革項目結(jié)轉(zhuǎn)153.7萬元，重大公共衛(wèi)生服務項目結(jié)轉(zhuǎn)96.18萬元，重大傳染病防控結(jié)轉(zhuǎn)79.1萬元，較2023年度決算數(shù)減少875.97萬元，下降53.8%，主要原因是財政調(diào)減項目資金約321萬元，二是我單位按季度組織專項資金任務分解專題會及預算執(zhí)行進度專題會，大大提高了預算執(zhí)行率。
???
二、收入決算情況說明
????本年收入27,155.49萬元，其中：財政撥款收入13212.76萬元，占48.65%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入13,912.93萬元，占51.23%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入29.80萬元，占0.11%。
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三、支出決算情況說明
本年支出27,950.58萬元，其中：基本支出21,505.13萬元，占76.94%；項目支出6,445.45萬元，占23.06%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。
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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入13,212.76萬元，支出14,367.25萬元。與2023年度相比，財政撥款收入減少3798.13萬元，下降22.32%，主要原因：一是財政下達的疫情防控保障資金減少。支出減少3209.47萬元，下降18.26%，主要原因：是2024年財政項目撥款支出4852.84萬元較2023年的8275.32萬元減少3422.48萬元，占2024年財政撥款總支出的23.82%。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,545.11萬元，主要是其中醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)項目結(jié)轉(zhuǎn)資金422萬元和新冠肺炎疫情防控保障項目結(jié)轉(zhuǎn)資金817萬元，重大傳染病防控經(jīng)費85.63萬元，較2023年度決算數(shù)減少648.85萬元，下降29.55%，主要原因是，隨著新冠疫情的結(jié)束，財政對重大傳染病防控經(jīng)費下?lián)軠p少。。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余390.62萬元，主要是公立醫(yī)院綜合改革153.7萬元，高壓氧艙購置24.5萬元，重大傳染病防控79.1萬元，萬名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生工程項目16.6萬元，較2023年度決算數(shù)減少1226.01萬元，下降75.84%，主要原因是一是財政下達的疫情防控保障資金減少，二是財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款支出14,367.25萬元，占本年支出合計的51.4%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少141.91萬元，下降0.81%，主要原因是2023年財政撥款項目支出比2024年多3422.48萬元，主要是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目資金減少較多。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出14,367.25萬元，主要用于以下方面：培訓支出0.6萬元，占0.004%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出914.29萬元，占6.36%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出457.17萬元，占3.18%；公益性崗位補貼4.68萬元，占0.03%；老年福利0.82萬元，占0.006%；綜合醫(yī)院10462.9萬元，占72.82%；其他公立醫(yī)院支出3.66萬元，占0.03%；基本公共衛(wèi)生服務支出33.32萬元，占0.23%；重大公共衛(wèi)生支出151.99萬元，占1.06%；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理1211.86萬元，占8.43%；事業(yè)單位醫(yī)療440.17萬元，占3.07%；住房公積金支出685.78萬元，占4.77%。
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為13264.28萬元，支出決算為14,367.25萬元，完成年初預算的108.31%。其中：
1.教育支出
年初預算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)相等的主要原因:0.6萬元為上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，用于2023年12月萬名醫(yī)師及高海拔對口幫扶人員政府補助，于2024年2月發(fā)放。
2.?科學技術(shù)支出
年初預算數(shù)為7.36萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算數(shù)的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：7.36萬元為上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，本年度無支出。
3.社會保障和就業(yè)支出
年初預算為1359.8萬元，支出決算為1376.96萬元，完成年初預算的101.26%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：每年年底單位會向財政追加在編人員工資經(jīng)費。
4.衛(wèi)生健康支出
年初預算為11219.02萬元，支出決算為25887.24萬元，完成年初預算的230.74%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2023年年中財政下達了醫(yī)務人員新冠過渡期臨時性工作補助、 用氧工作經(jīng)費、公立醫(yī)院綜合改革補助資金、應用技術(shù)研究與開發(fā)資金。
5.住房保障支出
年初預算為677.5萬元，支出決算為685.78萬元，完成年初預算的101.22%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：單位每年人員工資的正常晉升、新考錄、新調(diào)入人員的工資，不包括在年初預算里，每年10月份需向財政追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出9,514.41萬元，其中：人員經(jīng)費9,175.92萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費338.48萬元，主要包括：商品和服務支出中的：商品和服務支出中的電費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
自治區(qū)第二人民醫(yī)院無政府性基金預算資金。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
自治區(qū)第二人民醫(yī)院無國有資本經(jīng)營預算資金。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
????2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，完成預算的100%，與2023年度相比，“三公”經(jīng)費支出增加1.61萬元，增長36.67%，主要原因是公務用車購置及運行維護費增多，主要表現(xiàn)在我院下鄉(xiāng)醫(yī)療巡診增多。
????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算6.00萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。2024年度、2023年度均未安排因公出國（境）工作。
????2.公務用車購置及運行維護費支出6.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，全年未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出6.00萬元，主要用于公車油料、維修費和保險費。
公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)與預算數(shù)相差0萬元，完成預算的100%。與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加1.61萬元，增長36.67%，主要原因是我院本年度下鄉(xiāng)巡診增多。
????3.公務接待費支出0.00萬元，2024年度、2023年度均未安排公務接待工作。
十、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算管理要求，我單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金5082萬元，占一般公共預算項目支出總額的104.7%，涉及17個項目，其中10個項目得分為10分，執(zhí)行率100%，3個項目得分為9分，2個項目得分為8分，1個項目的得分為5，1個項目的得分為0，總體來說執(zhí)行情況較好，達到了財政要求的序時進度。
2024年度無政府性基金預算項目。2024年度無國有資本經(jīng)營預算項目。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
1、我院醫(yī)療技術(shù)水平需不斷提升。醫(yī)院?？铺厣蛔?，且缺乏領(lǐng)先技術(shù)，先進設(shè)備和高精尖人才，高危病種的救治能力有限。
2.需要進一步加強精細化管理，運用公立醫(yī)院績效考核指標提高管理運行效率。
解決方法：
1、關(guān)于設(shè)備老化、人力資源投入不足，本年度不僅增加專業(yè)救治設(shè)備的采購，且立項用于引進高層次和急需緊缺專業(yè)人才，增加人才總量，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，醫(yī)院努力提高醫(yī)療服務水平和服務質(zhì)量，推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。
2、建立健全績效管理制度體系，將醫(yī)院、業(yè)務科室預算收支全面納入績效管理，賦予醫(yī)院和資金使用科室更多的管理自主權(quán)。
3、深入推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗，促進醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展和治理，得到群眾的認可和好評。
但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。下一步醫(yī)院將進一步完善診療流程，增加信息化服務水平，提高患者診療效率，為患者提供更優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的醫(yī)療服務。
十一、其他重要事項情況說明
自治區(qū)第二人民醫(yī)院為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出資金。
（二）政府采購支出情況
2024年度西藏自治區(qū)第二人民醫(yī)院部門（單位）政府采購支出總額2671.85萬元，其中：政府采購貨物支出2192.41萬元、政府采購工程支出324.27萬元、政府采購服務支出155.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積31180.24平方米。
本部門共有車輛9輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛。?????
單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）55臺（套）。
第四部分??名詞解釋
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一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
主辦：西藏自治區(qū)人民政府
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