| 標 題 | 西藏自治區(qū)藏醫(yī)院（西藏自治區(qū)藏醫(yī)藥研究院）2024年度部門決算公開報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2025-00065 | 文 號 | |
| 發(fā)布機構 | 發(fā)布日期 | 2025-10-31 17:06:55 | |
西藏自治區(qū)藏醫(yī)院（西藏自治區(qū)藏醫(yī)藥研究院）2024年度部門決算公開報告
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第一部分 基本情況?
一、部門（單位）職責?
二、機構設置?
第二部分 ?2024年度部門決算公開表?
第三部分??2024年度部門決算情況說明?
一、收入支出總體情況說明?
二、收入決算情況說明 ????????????????????????????????
三、支出決算情況說明?
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明?
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明?
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明?
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明?
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?
十、預算績效情況說明?
十一、其他重要事項情況說明?
第四部分 ?名詞解釋?
第一部分 ?基本情況
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一、部門（單位）職責
（1）承擔藏醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康復服務任務，參與藏醫(yī)相關技術標準的制定；
（2）承擔藏醫(yī)臨床教學和實習及下級醫(yī)療機構技術骨干的進修任務；
（3）開展藏醫(yī)藥和天文歷算的科學研究及推廣工作；
（4）開展藏醫(yī)藥對外宣傳和國內外學術交流與合作等工作。
納入西藏自治區(qū)藏醫(yī)院（西藏自治區(qū)藏醫(yī)藥研究院）2024年度部門決算編制范圍的單位共1個，包括：西藏自治區(qū)藏醫(yī)院本級。設11個職能處室、4個研究所、23個臨床專業(yè)科室、6個臨床醫(yī)技（輔）科室和1個制劑中心。
11個職能處室：黨委辦公室、院辦公室、人事處、醫(yī)務處、護理部、財務處、總務處、預防保健處、信息管理處、醫(yī)保處、科研教育處。
4個研究所：藏醫(yī)藥文獻研究所、藏藥藥用生物研究所、藏藥開發(fā)藥用研究所、天文歷算研究所。
23個臨床專業(yè)科室：內一科（肺病科）、內二科（腎病科）、內三科（治未病科）、重癥醫(yī)學科（ICU）、急診科、肝病科、腦病科（康復）、骨傷科、普外科、心內科、皮膚科、耳鼻喉科、口腔科、胃腸科、婦產科、兒科、眼科、外治科（傳統(tǒng)療法中心、針灸理療科）、體檢辦、感控辦、門診部、高壓氧艙、風濕免疫科。
6個臨床醫(yī)技（輔）科室：檢驗科、病理科、藥劑科、影像科、手麻科、供應室。
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第二部分 ?2024年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表
以上報表見附件。 ??
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第三部分 ?2024年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明
????2024年度收入總計57,635.44萬元，支出總計57,635.44萬元，與2023年度相比，收入總計65,527.95萬元，支出總計65,527.95萬元減少7,892.51萬元，下降12.04%。主要原因：一是；2023年收到大量的往年醫(yī)保應收款，導致預算會計醫(yī)療收入增大，二是2023年初結轉結余數(shù)額比2024年初結轉結余數(shù)額較大。
（一）收入總計主要構成
本年收入52,240.39萬元。
使用非財政撥款結余0.00萬元，較2023年度決算數(shù)無變化。
年初結轉結余5,395.05萬元，主要是科教項目和財政項目，較2023年度決算數(shù)9,568.84萬元減少4,173.79萬元，下降43.62%，主要原因是2022年由于疫情原因，項目預算執(zhí)行情況緩慢，未在當期完成驗收與資金支付，導致結轉到2023年的結余資金增加。
（二）支出總計主要構成
本年支出47,029.13萬元。
結余分配4,398.43萬元，主要是由單位資金收入29,191.03萬元減去單位資金支出24,792.6萬元剩余的資金，一是彌補以往年度的累計虧損，二是為醫(yī)院正常運營可持續(xù)發(fā)展提供資金支持;較2023年度決算數(shù)5,175.77萬元，減少777.34萬元，下降15.02%，主要原因是2024年的單位資金收入同比下降，而單位資金支出同比上升，此消彼長之下，使得2023年度的收支差額（即資金盈余）顯著高于2024年。
年末結轉結余6,207.89萬元，主要是2024年度年初結轉和結余加上2024年度收支結余減去2024年度的結余分配，較2023年度決算數(shù)6,252.87萬元，減少44.98萬元，下降0.72%，主要原因是本年度收支結余同比上年減少，且本年度實施了結余分配，共同導致期末可用結余較上年降低。
二、收入決算情況說明
????本年收入52,240.39萬元，其中：財政撥款收入22,488.77萬元，占43.05%；事業(yè)收入29,668.51萬元，占56.79%；其他收入83.11萬元，占0.16%。
三、支出決算情況說明
本年支出47,029.13萬元，其中：基本支出40,826.46萬元，占86.81%；項目支出6,202.67萬元，占13.19%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入22,488.77萬元，支出21,544.30萬元。與2023年度相比，財政撥款收入24,041.08萬元，減少1,552.31萬元，下降6.46%，主要原因部分項目在2023年處于資金投入高峰期，已按預算獲得大部分撥款，而在2024年進入尾款或后續(xù)支付階段，所需及所獲的撥款額度同比自然減少。支出27,182.72萬元，減少5,638.42萬元，下降20.74%，主要原因：2023年大型設備購置項目當年支出基數(shù)較高，隨著2024年陸續(xù)驗收，相關大額支出相應減少。
財政撥款年初結轉結余3,092.84萬元，主要是上年預算安排的項目資金因項目未執(zhí)行完畢和按合同約定需跨年支付的，按照規(guī)定程序結轉至2024年度繼續(xù)使用的資金，較2023年度決算數(shù)7,098.56萬元減少4,005.72萬元，下降56.43%，主要原因是2023年度加快以往年度結轉資金的支付，導致需結轉至2024年度的資金同比減少。
財政撥款年末結轉結余4,037.31萬元，主要是本年度預算安排的項目資金，因項目尚未完成和需要按合同約定跨年支付，較2023年度決算數(shù)3,956.92萬元增加80.39萬元，增長2.03%，主要原因是2024年確保強化預算執(zhí)行管理，確保重點項目的支付，使年末結轉結余與上一年度相比小幅提升。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款支出21,544.30萬元，占本年支出合計的45.81%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出27,182.72萬元，減少5,638.42萬元，下降20.74%，主要原因是2023年度處于支付高峰期，2024年已陸續(xù)完工進入尾款支付階段，是2024年支出同比顯著下降。
2024年度一般公共預算財政撥款支出21,544.30萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出27.02萬元，占0.12%；文化旅游體育與傳媒（類）支出30萬元，占0.14%；社會保障和就業(yè)支出社會保障和就業(yè)（類）支出2,511.99萬元，占11.66%；衛(wèi)生健康（類）支出17,808.40萬元，占82.66%，住房保障（類）支出1,166.89萬元，占5.42%。
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25,163.37萬元，支出決算為21,544.30萬元，完成年初預算的85.62%。其中：
1.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為1,555.16萬元，支出決算為1,555.16萬元，完成年初預算的100%。
2.?社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為777.61萬元，支出決算為777.61萬元，完成年初預算的100%。
3.?社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為169.48萬元，支出決算為176.32萬元，完成年初預算的104.03%。
4.?社會保障和就業(yè)支出（類）社會福林（款）老年福利（項）。
年初預算為2.5萬元，支出決算為2.9萬元，完成年初預算的116%。
5.?衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。
年初預算為20,098.56萬元，支出決算為16,748.02萬元，完成年初預算的83.33%。
6.?衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為23.97萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預算的0.12%。
7.?衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為85.62萬元，支出決算為51.72萬元，完成年初預算的60.41%。
8.?衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為13.78萬元。
9.?衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為748.53萬元，支出決算為748.53萬元，完成年初預算的100%。
10.?衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。
年初預算為535.05萬元，支出決算為246.32萬元，完成年初預算的46.04%。
11.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為1,166.89萬元，支出決算為1,166.89萬元，完成年初預算的100%。
12.?科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.6萬元。
13.?科學技術支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為23.42萬元。
14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為30萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出16,033.86萬元，其中：人員經(jīng)費15,413.89萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費619.97萬元，主要包括：商品和服務支出中的郵電費、取暖費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2023年度相比，無變化。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2023年度相比，無變化。
（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
????2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為87.80萬元，支出決算為87.80萬元，完成預算88萬元的99.77%，與2023年度6.18萬元相比，“三公”經(jīng)費支出增加81.62萬元，增長1320.71%，主要原因是2024年新購進3輛車（包含保險和購置稅）。
????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算87.80萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。
????2.公務用車購置及運行維護費支出87.80萬元。其中：
公務用車購置支出82.30萬元，全年購置公務用車3輛，主要用于國家疫病防治隊伍建設項目，年末公務用車保有量17輛。
公務用車運行維護費支出5.50萬元，主要用于公務用車保險。
公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少0.2萬元，完成預算的99.77%。與2023年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加81.62萬元，增長1320.71%，主要原因是2024年新購進3輛車（包含保險和購置稅）。
?3.公務接待費支出0.00萬元。
十、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
組織對2024年度0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
共組織對單位各預算部門49個項目開展了部門評價，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果???????????
我單位在部門決算中反映49個項目績效自評結果。
財政項目績效自評表：（可作為附件附后）
財政項目績效自評報告：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為83.83分。全年預算數(shù)為15,728.45萬元，執(zhí)行數(shù)為11,824.46萬元，完成預算的75.18%。項目績效目標完成情況：一是全額保障駐村第一書記辦事任務；二是電子票據(jù)改革，實現(xiàn)藏醫(yī)診療與現(xiàn)代支付系統(tǒng)無縫對接。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分跨年項目資金需待考核后支付，存在資金閑置風險；二是項目負責人對項目評價過程不夠重視。下一步改進措施：一是建立分階段支付臺賬，對考核掛鉤項目按季度撥付；二是加強項目評價過程中有效溝通，對項目評價過程加強重視，減少項目評價工作中因溝通問題導致評價結果不準確。
十一、其他重要事項情況說明
2024年度本單位機關運行經(jīng)費0.00萬元，比年初預算增加（減少）0.00萬元，完成預算的0%；與2023年度相比，機關運行經(jīng)費增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%。
2024年度本部門（單位）政府采購支出總額3,250.36萬元，其中：政府采購貨物支出2,936.9萬元、政府采購工程支出88.51萬元、政府采購服務支出224.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積98,483.75平方米。
本部門共有車輛17輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車3輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是公務用車。?????
單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
第四部分 ?名詞解釋
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一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經(jīng)營結余中提取各類結余的情況。
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結余和專用結余）。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十六、支出功能分類：
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……；
XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……。
（注：支出功能分類的名詞解釋，各預算部門、單位根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《2024年政府收支分類科目》。）
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