西藏自治區(qū)人民醫(yī)院2024年度部門決算

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目 ?錄

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第一部分 ?西藏自治區(qū)人民醫(yī)院概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、基本現(xiàn)況

三、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 ?西藏自治區(qū)人民醫(yī)院2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 西藏自治區(qū)人民醫(yī)院2024年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、債務(wù)情況說明

十一、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分

西藏自治區(qū)人民醫(yī)院概況

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一、部門決算單位構(gòu)成

納入西藏自治區(qū)人民醫(yī)院部門2024年度部門決算編制范圍的單位為西藏自治區(qū)人民醫(yī)院本級(jí)。

二、基本現(xiàn)況

西藏自治區(qū)人民醫(yī)院始建于1952年9月8日，1957年遷至現(xiàn)址，1998年通過“三甲”評(píng)審并掛牌，2011年升格為自治區(qū)衛(wèi)生健康委管理的副廳級(jí)事業(yè)單位。系一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、急救、預(yù)防、保健為一體的全區(qū)規(guī)模最大的綜合型三級(jí)甲等公立醫(yī)院，是標(biāo)志全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)蓬勃發(fā)展的最具代表性的醫(yī)院，服務(wù)范圍覆蓋全區(qū)。

長(zhǎng)期以來，醫(yī)院承擔(dān)著影像、神外、消化、病理、兒科、骨科等21個(gè)全區(qū)性學(xué)術(shù)團(tuán)體日常工作。截止2024年末，醫(yī)院編制病床1000張，實(shí)際開放床位862張；現(xiàn)有干部職工總數(shù)為1504人，其中：在編干部1161人，援藏專家39人，外聘304人；高級(jí)職稱180人，中級(jí)職稱458人；博士39人，碩士115人。享受國務(wù)院特殊津貼專家3人，自治區(qū)特殊津貼專家2人；自治區(qū)學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人6人。西藏大學(xué)博士生導(dǎo)師3人，研究生導(dǎo)師46人。在全國性各類專業(yè)學(xué)術(shù)委員會(huì)中任職委員149人。

在自治區(qū)黨委、政府的高度重視和親切關(guān)懷下，醫(yī)院獲批11個(gè)國家臨床重點(diǎn)專科建設(shè)單位，23個(gè)臨床培訓(xùn)基地，11個(gè)省級(jí)質(zhì)控中心，綜合服務(wù)能力明顯增強(qiáng)，醫(yī)療業(yè)務(wù)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，社會(huì)效益顯著。

2015年，中央組織部牽頭，人力資源和社會(huì)保障部、國家衛(wèi)生健康委參與實(shí)施醫(yī)療人才“組團(tuán)式”援藏，由北京協(xié)和醫(yī)院、北京大學(xué)第一醫(yī)院、北京大學(xué)人民醫(yī)院、北京大學(xué)第三醫(yī)院“組團(tuán)”支援我院。在國家衛(wèi)生健康委的大力幫助和協(xié)調(diào)下不斷加大援藏力度。2019年新增國家衛(wèi)生健康委援藏。2020新增中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院、腫瘤醫(yī)院、整形外科醫(yī)院、血液病醫(yī)院、皮膚病醫(yī)院、北大口腔醫(yī)院等6家知名醫(yī)院，2021年新增北京醫(yī)院、中日友好醫(yī)院2家醫(yī)院。目前共計(jì)12家機(jī)構(gòu)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)支援西藏自治區(qū)人民醫(yī)院，覆蓋醫(yī)院部分管理和大部分業(yè)務(wù)科室。援藏力度的加大，促進(jìn)醫(yī)院加快人才培養(yǎng)和學(xué)科建設(shè)步伐，提高管理能力，提升技術(shù)水平，進(jìn)一步增強(qiáng)醫(yī)院發(fā)展后勁，造福西藏各族人民。

同時(shí)，醫(yī)院曾獲“全國百佳醫(yī)院”“愛嬰醫(yī)院”“醫(yī)院管理年活動(dòng)先進(jìn)單位”“全區(qū)民族團(tuán)結(jié)模范集體”“全區(qū)環(huán)境保護(hù)工作先進(jìn)集體”“民主評(píng)議行風(fēng)群眾滿意單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。

?三、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

(一)為人民群眾提供全面的醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防、保健、康復(fù)服務(wù);承擔(dān)全區(qū)危急重癥、疑難病癥轉(zhuǎn)診病人的診療服務(wù)。

(二)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療急救和突發(fā)事件的救治;承擔(dān)全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員急救知識(shí)培訓(xùn)及指導(dǎo)等工作。

(三)開展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究和國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流與合作;承擔(dān)臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)及下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù)

(四)承擔(dān)婦幼保健工作和城市社區(qū)衛(wèi)生保健技術(shù)指導(dǎo)，開展健康教育工作。

(五)承辦自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他工作。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

目前，全院內(nèi)設(shè)綜合管理機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別為黨委辦公室（內(nèi)設(shè)科室 2 個(gè)：宣傳科、信訪辦）、醫(yī)院辦公室（內(nèi)設(shè)科室 1 個(gè)：援藏辦）、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處（內(nèi)設(shè)科室 1 個(gè)：審計(jì)科）、人力資源管理處（內(nèi)設(shè)科室 1 個(gè)：離退休人員服務(wù)科）、醫(yī)務(wù)處（內(nèi)設(shè)科室 3 個(gè)：醫(yī)政科、醫(yī)患辦公室、醫(yī)保物價(jià)服務(wù)中心）、護(hù)理部、科研教育處、財(cái)務(wù)處（內(nèi)設(shè)科室 2 個(gè)：財(cái)務(wù)科、招標(biāo)采購科）、信息管理處、干部保健處、運(yùn)營(yíng)管理處、器材處；后勤服務(wù)機(jī)構(gòu)1個(gè);專業(yè)科室43個(gè)，分別為風(fēng)濕免疫血液科、高山病心血管內(nèi)科、保健特需部（老年病科）、消化內(nèi)科（內(nèi)窺鏡中心）、神經(jīng)內(nèi)科（心理衛(wèi)生科）、內(nèi)分泌科（臨床營(yíng)養(yǎng)科）、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科（睡眠中心）、腎臟內(nèi)科（血液凈化中心）、腫瘤內(nèi)科（腫瘤治療中心）、普通外科、骨科、心胸外科、泌尿外科、神經(jīng)外科、婦科、產(chǎn)科、兒科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、五官科病房、中醫(yī)科、皮膚性病科（皮膚美容中心）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科（高壓氧治療中心）、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科（醫(yī)學(xué)整形外科）、藥學(xué)部、放射科、超聲醫(yī)學(xué)科、檢驗(yàn)科（臨床檢驗(yàn)中心、遺傳醫(yī)學(xué)研究室）、輸血科、病理科、感染性疾病科（發(fā)熱門診）、門診部、保健門診、健康管理中心 、消毒供應(yīng)中心 、急診科、全科醫(yī)學(xué)科、病案質(zhì)控中心 、醫(yī)院質(zhì)量管理辦公室、醫(yī)院感染控制辦公室、高原醫(yī)學(xué)科；下設(shè)2個(gè)正縣級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)(西藏急救中心、西藏高原醫(yī)學(xué)研究所)。

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第二部分

西藏自治區(qū)人民醫(yī)院2024年度部門決算表

（詳見附表1-9）

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

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第三部分

西藏自治區(qū)人民醫(yī)院2024年度部門決算數(shù)據(jù)說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年總收入122682.98萬元（同比上年132138.08萬元，減少7.16%），其中財(cái)政補(bǔ)助收入45775.18萬元，占總收入37.31%；事業(yè)收入76767.78萬元（同比上年87731.77萬元，減少12.5%），占總收入62.57%，其他收入140.02萬元，占總收入0.1%。2024年總支出90,523.73萬元（同比上年119140.91萬元，減少24.02%），其中基本支出79143.96萬元（同比上年96652.56萬元，減少18.11%），占總支出87.43%，（其中基本支出中人員支出53332.86萬元，占基本支出67.39%，藥品支出18584.7萬元，占基本支出23.48%，其他衛(wèi)生材料18538.34萬元，占基本支出23.42%），項(xiàng)目支出11379.77萬元，占總支出12.57%.

二、收入決算情況說明

2024年財(cái)政撥款收入45775.18萬元（同比上年44200.9萬元，增加3.56%），占總收入37.31%.其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出收入4499.33萬元，為養(yǎng)老保險(xiǎn)2986.47萬元和職業(yè)年金1494.28萬元等，占財(cái)政收入9.8%；衛(wèi)生健康支出收入38669.97萬元，分別為人員類支出撥款29152.69萬元（含人員工資18159.47萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)1437.35萬元、休假包干1544.34萬元、職工體檢202.67萬元，子女探親費(fèi)等人員類撥款），占財(cái)政收入63.7%，公用經(jīng)費(fèi)支出收入895.27萬元，占財(cái)政收入1.96%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出撥款收入15089.19萬元（含取消藥品加成補(bǔ)助、組團(tuán)援藏項(xiàng)目、重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等），占財(cái)政收入32.96%；住房保障支出收入2239.87萬元，占財(cái)政收入4.89%。

三、支出決算情況說明

2024年總支出90523.73萬元，其中基本支出79143.96萬元，占總支出87.43%（其中基本支出中人員支出53332.86萬元，占基本支出67.39%，藥品支出 18584.70萬元，占基本支出23.48 %，其他衛(wèi)生材料18538.34萬元，占基本支出23.42 %），項(xiàng)目支出11379.77萬元，占總支出12.57%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

財(cái)政撥款收入45775.18萬元，分別為基本支出30685.99萬元和項(xiàng)目撥款15089.19萬元。2024年財(cái)政撥款總支出40823.23萬元，其中基本支出30434.11萬，項(xiàng)目支出10389.12萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款支出40823.23萬元，分別為社會(huì)保障和就業(yè)支出4499.33萬元，占財(cái)政支出11.02%；衛(wèi)生健康支出34042.28萬元，占財(cái)政支出83.39%；，科學(xué)技術(shù)支出41.74萬元；住房保障支出2239.87萬元，占財(cái)政支出5.49%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為40823.23萬元萬元，其中：

1.科學(xué)技術(shù)（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）2.79萬元；

科學(xué)技術(shù)（類）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）38.96萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2,986.47萬元；

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）1,494.28萬元；

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）11.26萬元；

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）7.32萬元；

7.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）32,125.92萬元；

8.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2.88萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）86.43萬元；

10.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項(xiàng)）386.26萬元；

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）1,437.35萬元；

12.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）3.44萬元；

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2,239.87萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

????2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為21.26萬元，支出決算為17.58萬元，完成預(yù)算的82.7%，相比上年42.2萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少24.62萬元，減少58.34%，主要原因是應(yīng)急流動(dòng)醫(yī)院車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。

????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.58萬元，占100%；無公務(wù)接待費(fèi)支出和因公出國（境）費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財(cái)政撥款基本支出30434.11萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)29,538.84萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)895.27萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。

????七、政府采購情況說明

2024年度政府采購支出總額6814.94萬元，其中：政府采購貨物支出4891.62萬元、政府采購工程支出1923.32萬元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，西藏自治區(qū)人民醫(yī)院共有車輛27輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、特種專用技術(shù)用車8輛、其他用車15輛，房屋116956.62平方米，單價(jià)在50萬元以上通用設(shè)備24臺(tái)（套），單價(jià)在100萬元以上專用設(shè)備168臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

2024年以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)；二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，切實(shí)加強(qiáng)全過程績(jī)效監(jiān)控；三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)；四是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理工作水平。

根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金8454.39萬元。重點(diǎn)對(duì)以下項(xiàng)目開展自評(píng)：

（一）取消藥品加成政府補(bǔ)貼項(xiàng)目

1、為進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和價(jià)格機(jī)制改革工作，按照《自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、西藏自治區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)、西藏自治區(qū)財(cái)政廳、西藏自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于《西藏自治區(qū)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材加成調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的指導(dǎo)意見》（藏醫(yī)保[2019]154號(hào)）要求，我院已于2020年1月14日零時(shí)起正式實(shí)施了醫(yī)用耗材零加成，并成功進(jìn)行系統(tǒng)切換，平穩(wěn)過渡。醫(yī)院取消藥品、醫(yī)用耗材加成后，把“取消醫(yī)用耗材加成福利”惠及民生，給患者帶來了真正的實(shí)惠。為彌補(bǔ)醫(yī)院實(shí)施藥品零差率后醫(yī)院減少的部分收入，財(cái)政根據(jù)政策依據(jù)，下?lián)?024年取消藥品加成政府補(bǔ)助803.73萬元，涉及指標(biāo)藏財(cái)預(yù)指〔2024〕01號(hào)。

2、截止2024年年末，該項(xiàng)目完成執(zhí)行率為100%，如期達(dá)到績(jī)效效果。

（二）衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（住規(guī)醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）項(xiàng)目

1、為進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)，年初下?lián)苄l(wèi)生健康人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)294.44萬元，涉及指標(biāo)藏財(cái)預(yù)指〔2024〕01號(hào)。

?2、截止2024年年末，項(xiàng)目支出233.7萬元，該項(xiàng)目完成執(zhí)行率為79.37%。

（三）2024年“組團(tuán)式”援藏項(xiàng)目

1、為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療人才“組團(tuán)式”援藏工作，根據(jù)《西藏自治區(qū)本級(jí)醫(yī)療人才“組團(tuán)式”援藏工作資金管理辦法》（藏財(cái)社(2020)55號(hào))，按照自治區(qū)衛(wèi)生健康委分配方案，2024年下?lián)?/span>5400萬元，涉及指標(biāo)藏財(cái)預(yù)指〔2024〕01號(hào)。

2、項(xiàng)目分解為人才培訓(xùn)費(fèi)923.74萬元、信息化建設(shè)1166.06萬元、專用設(shè)備購置費(fèi)2187.6萬元、其他商品服務(wù)322.6萬、基礎(chǔ)建設(shè)800萬元，截止2024年年底支出2295.37萬元，項(xiàng)目總執(zhí)行率42.5%。?

十、債務(wù)情況說明。

西藏自治區(qū)人民醫(yī)院無政府債券資金

十一、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

醫(yī)院手術(shù)和腫瘤中心建設(shè)項(xiàng)目，是根據(jù)自治區(qū)發(fā)展改革委《關(guān)于下達(dá)自治區(qū)人民醫(yī)院手術(shù)和腫瘤中心建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知》（藏發(fā)改投資(2019）105號(hào))，下達(dá)基建投資資金20000萬元，自治區(qū)發(fā)改委項(xiàng)目初步概算21810.73萬元，超出規(guī)劃投資1810.73萬元，由西藏自治區(qū)人民醫(yī)院自籌解決（院發(fā)[2020]16號(hào)），截止2024年底項(xiàng)目已支出18599.73萬元（其中2020年支出6219.78萬元、2021年支出160.03萬元、2022年支出5234.99萬元、2023年支出5318.94萬元、2024年支出1665.99萬元）。

本項(xiàng)目建設(shè)是適應(yīng)區(qū)域衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃的要求；是實(shí)現(xiàn)《西藏自治區(qū)“十三五”完善健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的需求；是西藏發(fā)展的要求；是對(duì)腫瘤的早診斷、早發(fā)現(xiàn)、早治療的迫切需要；是提供醫(yī)療服務(wù)、學(xué)科建設(shè)、人才培養(yǎng)良好環(huán)境的需要。本項(xiàng)目作為區(qū)內(nèi)唯一一家腫瘤診治中心承擔(dān)著區(qū)內(nèi)的健康安全重任，且現(xiàn)有手術(shù)室因?qū)痈咴蛞巡荒軡M足當(dāng)前手術(shù)重癥治療，修建新手術(shù)重癥樓及 腫瘤診治中心是當(dāng)務(wù)之急，此舉也是標(biāo)志全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)蓬勃發(fā)展最具代表性的象征，為維護(hù)祖國統(tǒng)一、民族團(tuán)結(jié)和西藏社會(huì)局勢(shì)穩(wěn)定發(fā)揮了積極的作用自治區(qū)的手術(shù)和重癥醫(yī)學(xué)樓及腫瘤診治中心的興建就是為了適應(yīng)整個(gè)西藏地區(qū)腫瘤、重癥醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的要求，響應(yīng)中央對(duì)于加大衛(wèi)生投入， 更好的貫徹科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會(huì)的需要。項(xiàng)目建成后能夠滿足廣大群 眾的就醫(yī)需求和醫(yī)療保障，整合衛(wèi)生資源，對(duì)于推動(dòng)重癥科室及腫瘤減滅的發(fā)展，具有重要的意義。項(xiàng)目符合西藏自治區(qū)的發(fā)展規(guī)劃要求，對(duì)促進(jìn)區(qū)域 經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活水平提高具有重要意義。?

第四部分 名詞解釋?

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，或與本單位職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。