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西藏自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年度單位決算公開(kāi)報(bào)告

???

目 ?錄

第一部分 基本情況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 ?2024年度部門(mén)決算公開(kāi)表

第三部分??2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?基本情況

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一、單位職責(zé)

根據(jù)《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)辦公廳西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整西藏自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制的通知》《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》等,經(jīng)報(bào)自治區(qū)黨委、政府批準(zhǔn)，是自治區(qū)人民政府組成部門(mén)，為正廳級(jí)。

主要職責(zé)調(diào)整為：一是自治區(qū)衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)管理自治區(qū)疾病預(yù)防控制局，將以下職責(zé)劃入自治區(qū)疾病預(yù)防控制局：制定并組織落實(shí)傳染病預(yù)防控制規(guī)劃、自治區(qū)免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施，制定檢疫、監(jiān)測(cè)傳染病目錄；組織指導(dǎo)傳染病疫情預(yù)防控制，編制專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案并組織實(shí)施，指導(dǎo)監(jiān)督預(yù)案演練，發(fā)布傳染病疫情信息，指導(dǎo)開(kāi)展寄生蟲(chóng)病與地方病防控工作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定傳染病醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

二是將自治區(qū)衛(wèi)生健康委承擔(dān)的組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化措施、自治區(qū)老齡工作委員會(huì)的具體工作職責(zé)劃入自治區(qū)民政廳。自治區(qū)衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

三是自治區(qū)衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，牽頭組織協(xié)調(diào)傳染病疫情應(yīng)對(duì)工作，組織指導(dǎo)傳染病以外的其他突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件醫(yī)療衛(wèi)生救援，與拉薩海關(guān)建立健全應(yīng)對(duì)口岸公共衛(wèi)生事件合作機(jī)制和通報(bào)交流機(jī)制。

四是自治區(qū)衛(wèi)生健康委要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變職能，把堅(jiān)持黨對(duì)衛(wèi)生健康工作的領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到履行職責(zé)過(guò)程中，貫徹落實(shí)新時(shí)代衛(wèi)生與健康工作方針，聚焦“四件大事”聚力“四個(gè)創(chuàng)建”,全面推進(jìn)健康西藏建設(shè)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展、“組團(tuán)式”醫(yī)療人才援藏、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容下沉與均衡布局、國(guó)家醫(yī)學(xué)中心建設(shè)、區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)、傳承創(chuàng)新發(fā)展藏醫(yī)藥事業(yè)等重大任務(wù)。把保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的位置，弘揚(yáng)偉大抗疫精神，認(rèn)真總結(jié)固化疫情防控中經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)和模式，著力提高應(yīng)對(duì)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力和水平，建立健全平戰(zhàn)結(jié)合的重大疫情防控救治體系，織牢全區(qū)公共衛(wèi)生防護(hù)網(wǎng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

西藏自治區(qū)衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)為一級(jí)預(yù)算單位，委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)17個(gè)處（室、局、中心）。

具體如下：一是撤銷(xiāo)疾病預(yù)防控制與職業(yè)健康處、綜合監(jiān)督處(食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)處)、政策法規(guī)與體制改革處、衛(wèi)生健康對(duì)口支援辦公室。

二是辦公室劃入原政策法規(guī)與體制改革處“組織起草衛(wèi)生健康、藏醫(yī)藥地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，以及全區(qū)衛(wèi)生健康政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織開(kāi)展重大政策問(wèn)題研究，起草衛(wèi)生健康綜合性文件。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)法治建設(shè)和宣傳教育，承擔(dān)規(guī)范性文件合法性審查，承辦行政訴訟、行政調(diào)解、法律咨詢(xún)等工作，組織推進(jìn)行政審批制度改革及職能轉(zhuǎn)變相關(guān)工作”職責(zé)。

三是規(guī)劃發(fā)展與信息化處加掛體制改革處牌子，劃出“承擔(dān)健康西藏建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)”職責(zé)。劃入原政策法規(guī)與體制改革處“承擔(dān)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革具體工作，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策措施的建議，承擔(dān)組織推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革工作”職責(zé)。增加“促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容下沉與均衡布局工作”職責(zé)。

四是醫(yī)政醫(yī)管處(藥物政策與基本藥物制度處)更名為醫(yī)政藥政與職業(yè)健康處(對(duì)口支援辦公室),劃出“擬訂醫(yī)療安全、采供血機(jī)構(gòu)管理以及行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)政策、規(guī)范和地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施”職責(zé)。劃入原疾病預(yù)防控制與職業(yè)健康處“承擔(dān)推進(jìn)心理健康和精神衛(wèi)生工作，擬訂全區(qū)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，開(kāi)展重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測(cè)、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和職業(yè)人群健康管理工作，協(xié)調(diào)開(kāi)展職業(yè)病防治工作”職責(zé)。劃入原衛(wèi)生健康對(duì)口支援辦公室“統(tǒng)籌全區(qū)衛(wèi)生健康對(duì)口支援工作，研究提出衛(wèi)生健康對(duì)口支援政策措施的建議，承擔(dān)醫(yī)療人才‘組團(tuán)式’援藏和全區(qū)衛(wèi)生健康對(duì)口幫扶工作，負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康援藏醫(yī)療干部人才的聯(lián)系和服務(wù)工作”職責(zé)。增加“承擔(dān)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、促進(jìn)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展”職責(zé)。

五是基層衛(wèi)生健康處增加“承擔(dān)緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)”職責(zé)。

六是衛(wèi)生應(yīng)急辦公室(自治區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)更名為醫(yī)療應(yīng)急處，劃入原醫(yī)政醫(yī)管處(藥物政策與基本藥物制度處)“擬訂醫(yī)療安全、采供血機(jī)構(gòu)管理以及行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)政策、規(guī)范和地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施”職責(zé)。劃入原綜合監(jiān)督處(食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)處)“承擔(dān)醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督工作”職責(zé)。劃入原疾病預(yù)防控制與職業(yè)健康處“擬訂重大疾病、慢性病防控管理政策規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施”職責(zé)。增加“組織協(xié)調(diào)傳染病疫情應(yīng)對(duì)工作，承擔(dān)醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療救治和緊急醫(yī)學(xué)救援工作”職責(zé)。

七是科技教育與人才處劃入原政工人事處(機(jī)關(guān)黨委、系統(tǒng)工會(huì))“會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格業(yè)務(wù)考試、評(píng)審”職責(zé)。增加“統(tǒng)籌生物安全領(lǐng)域國(guó)家安全工作”職責(zé)。

八是婦幼健康處增加“承擔(dān)0—18歲兒童先天性心臟病救治工作”職責(zé)。

九是人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展處(老齡健康處)劃入原宣傳處“承擔(dān)自治區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的具體工作”職責(zé)。

十是宣傳處更名為愛(ài)國(guó)衛(wèi)生處(食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)處),劃出“承擔(dān)自治區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的具體工作”職責(zé)。劃入原規(guī)劃發(fā)展與信息化處“承擔(dān)健康西藏建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)”職責(zé)。劃入原綜合監(jiān)督處(食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)處)“組織擬訂食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估，參與擬訂食品安全檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定條件和檢驗(yàn)規(guī)范，承擔(dān)食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作”職責(zé)。

十一是自治區(qū)藏醫(yī)藥管理局增加“傳承創(chuàng)新發(fā)展藏醫(yī)藥事業(yè)，實(shí)施中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)藏醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展”職責(zé)。

十二是政工人事處(機(jī)關(guān)黨委、系統(tǒng)工會(huì))更名為人事處(機(jī)關(guān)黨委),劃出“會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格業(yè)務(wù)考試、評(píng)審”職責(zé)。增加“統(tǒng)籌管理自治區(qū)疾病預(yù)防控制局人事工作”職責(zé)。

十三是財(cái)務(wù)審計(jì)處主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及審計(jì)等相關(guān)工作。

十四是負(fù)責(zé)自治區(qū)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,承擔(dān)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

此外，機(jī)關(guān)管理的非獨(dú)立法人事業(yè)單位共4家，分別為西藏自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心（副縣級(jí)）、西藏自治區(qū)生育健康藥具管理中心（副縣級(jí)，參公單位）、西藏自治區(qū)醫(yī)學(xué)技術(shù)鑒定中心（衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)考試中心，正縣級(jí)）、西藏自治區(qū)衛(wèi)生信息中心（副縣級(jí)），此外，納入單位預(yù)算編制的還有自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐自治區(qū)衛(wèi)生健康委紀(jì)檢監(jiān)察組。

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第二部分 ?2024年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

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一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

以上報(bào)表見(jiàn)附件

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第三部分 ?2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入支出總體情況說(shuō)明
????2024年度收入總計(jì)86,720.57萬(wàn)元，相比上年58520.67萬(wàn)元，增加28199.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.19%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)；二是下達(dá)自治區(qū)醫(yī)院國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)資金2億元。2024年度支出總計(jì)57555.22萬(wàn)元，相比上年49757.51萬(wàn)元，增加7797.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.67%，主要原因：一是人員增加和晉升，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是自治區(qū)醫(yī)院支出國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)款。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成

2024年度收入總計(jì)86720.57萬(wàn)元。其中，一是本年收入81423.24萬(wàn)元；二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5297.33萬(wàn)元。相比上年22290.16萬(wàn)元，減少了16992.83萬(wàn)元，下降76.23%，主要原因是2023年加大項(xiàng)目執(zhí)行力度，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較少。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成

本年支出57,555.22萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29,165.35萬(wàn)元，主要原因：一是用氧經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)；二是部分項(xiàng)目資金需在下一年度繼續(xù)使用。相比上年8763.16萬(wàn)元，增加20402.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)232.82%，增長(zhǎng)原因：一是國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)資金按照工程進(jìn)度需在2025年及以后年度撥付；二是部分設(shè)備款根據(jù)實(shí)際情況需在以后撥付。

二、收入決算情況說(shuō)明
????本年收入81,423.24萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入79,781.15萬(wàn)元，占97.98%；其他收入1,642.08萬(wàn)元，占2.02%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出57,555.22萬(wàn)元，其中，基本支出12,547.30萬(wàn)元，占21.80%；項(xiàng)目支出45,007.92萬(wàn)元，占78.20%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款本年收入79,781.15萬(wàn)元，相比上年35328.69萬(wàn)元，增加44452.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)125.83%，主要原因：一是人員增加和晉升，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是自治區(qū)醫(yī)院支出國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)款；三是申請(qǐng)下達(dá)醫(yī)院建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。2024年度財(cái)政撥款支出55,969.78萬(wàn)元，相比上年49263.50萬(wàn)元，增加6706.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.61%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是支出部分醫(yī)療設(shè)備款及國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)款。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,889.52萬(wàn)元，相比上年22290.16萬(wàn)元，減少17400.64萬(wàn)元，下降78.06%，主要原因是2023年加大項(xiàng)目執(zhí)行力度。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28,700.90萬(wàn)元，相比上年8355.35萬(wàn)元，增加20345.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)243.50%，主要原因：一是國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)資金按照工程進(jìn)度需在2025年及以后年度撥付；二是部分設(shè)備款根據(jù)實(shí)際情況需在以后撥付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55,969.78萬(wàn)元，占本年支出97.25%。相比上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49263.50萬(wàn)元，增加6706.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.61%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是支出部分醫(yī)療設(shè)備款及國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)款。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55,969.78萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1845.09萬(wàn)元，占3.30%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出53306.28萬(wàn)元，占95.24%；住房保障（類(lèi)）支出818.41萬(wàn)元，占1.46%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為55,969.78萬(wàn)元。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）1739.76萬(wàn)元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）104.58萬(wàn)元；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）0.74萬(wàn)元；

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）9460.36萬(wàn)元；

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）6526.29萬(wàn)元；

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）95.47萬(wàn)元；

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）5166.78萬(wàn)元；

8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）20462.31萬(wàn)元；

9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）1661.94萬(wàn)元；

10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）54.16萬(wàn)元；

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）47.61萬(wàn)元；

12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）9200.92萬(wàn)元；

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）525.97萬(wàn)元；

14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）104.47萬(wàn)元；

15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）818.41萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款基本支出12,547.30萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)11,518.25萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)1,029.05萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

????2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為407.67萬(wàn)元，支出決算為358.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.00%。與2023年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加158.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.17%，主要原因：一是因公出國(guó)（境）費(fèi)相比上年有所增加；二是下鄉(xiāng)調(diào)研任務(wù)較重，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算108.83萬(wàn)元，占30.34%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算238.71萬(wàn)元，占66.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.20萬(wàn)元，占3.12%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出108.83萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，因公出國(guó)（境）12人次。開(kāi)支內(nèi)容主要為2024年赴英國(guó)、瑞士以及蒙古國(guó)進(jìn)行學(xué)習(xí)交流。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，完成預(yù)算的100%。與2023年度相比，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加105.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)3718.60%，主要原因是2024年赴英國(guó)、瑞士以及蒙古國(guó)進(jìn)行學(xué)習(xí)交流。

????2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。支出238.71萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量24輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出238.71萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)下鄉(xiāng)調(diào)研以及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少48.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.99%。與2023年度相比，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加53.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.00%，主要原因是下鄉(xiāng)和調(diào)研任務(wù)較重，因此公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

????3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.20萬(wàn)元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11.20萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次，接待300人次；主要用于國(guó)家赴藏的接待任務(wù)等。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，完成預(yù)算的100%。與2023年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出減少1.13萬(wàn)元，下降9.16%，主要原因是按照落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算管理要求，單位組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金70167.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算數(shù)的127.37%。

單位決算中反映省級(jí)保健對(duì)象預(yù)防保健等49個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度自治區(qū)衛(wèi)生健康委單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1029.05萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加7.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.73%。與2023年度相比，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加310.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.15%，主要原因是2024年人員有所增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2024年度自治區(qū)衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)政府采購(gòu)支出總額22250.72萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物支出6603.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出13658.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1988.80萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，本單位擁有房屋面積19959平方米。

本單位共有車(chē)輛26輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛、其他用車(chē)25輛，其他用車(chē)主要是單位機(jī)動(dòng)車(chē)，為保障單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）7臺(tái)（套）。

十、扶貧資金情況說(shuō)明。

衛(wèi)生健康部門(mén)無(wú)扶貧項(xiàng)目資金。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明。

衛(wèi)生健康部門(mén)無(wú)政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息。

無(wú)。

??

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第四部分 ?名詞解釋

?

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類(lèi)財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。