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西藏自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳機(jī)關(guān)2024年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

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目 ?錄

第一部分 基本情況

一、部門(mén)（單位）職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 ?2024年度部門(mén)決算公開(kāi)表

第三部分??2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?基本情況

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一、部門(mén)（單位）職責(zé)

自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳機(jī)關(guān)是自治區(qū)人民政府組成部門(mén)，為正廳級(jí)。自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳機(jī)關(guān)的主要職責(zé)涉密不予公開(kāi)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳機(jī)關(guān)2025年度部門(mén)預(yù)算編制范圍內(nèi)有1家獨(dú)立核算單位，即區(qū)科技廳機(jī)關(guān)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)涉密不予公開(kāi)；所有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)均納入?yún)^(qū)科技廳機(jī)關(guān)預(yù)算。

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?第二部分 ?2024年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

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一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

以上報(bào)表見(jiàn)附件1。 ??

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第三部分 ?2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入支出總體情況說(shuō)明
????2024年度收入總計(jì)42,667.49萬(wàn)元，支出總計(jì)42,667.49萬(wàn)元，與2023年度相比，收入、支出總計(jì)各增加17,626.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.39%。主要原因：2024年，按照政府工作報(bào)告“建立財(cái)政科技投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，確保今年財(cái)政科技投入實(shí)現(xiàn)翻一番”的要求，財(cái)政科技投入實(shí)現(xiàn)歷史性翻番增長(zhǎng)，下達(dá)至廳機(jī)關(guān)的自治區(qū)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金增多。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成

本年收入40,421.04萬(wàn)元。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度決算數(shù)持平。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,246.44萬(wàn)元，主要是西藏天文館項(xiàng)目1,899.68萬(wàn)元、科技廳安防系統(tǒng)改造經(jīng)費(fèi)166.4萬(wàn)元及應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金、強(qiáng)基惠民經(jīng)費(fèi)，較2023年度決算數(shù)減少106.5萬(wàn)元，下降4.53%，主要原因：2023年區(qū)科技廳機(jī)關(guān)加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行督促，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，年內(nèi)尚未使用完成的資金量減少。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成

本年支出38,196.04萬(wàn)元。

結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，與2023年度決算數(shù)持平。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,471.44萬(wàn)元，主要是應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金4,096.63萬(wàn)元、AKTD項(xiàng)目尾款354.13萬(wàn)元、科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才生活補(bǔ)貼20萬(wàn)元及強(qiáng)基惠民經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)增加656.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.22%，主要原因是2024年財(cái)政科技投入翻一番資金年內(nèi)分三批次下達(dá)，第三批應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金12月19日下達(dá)，12月20日預(yù)算管理一體化系統(tǒng)關(guān)閉，未及時(shí)形成支出。

二、收入決算情況說(shuō)明
????本年收入40,421.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入40,421.04萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出38,196.04萬(wàn)元，其中：基本支出2,329.93萬(wàn)元，占6.10%；項(xiàng)目支出35,866.11萬(wàn)元，占93.90%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收入40,421.04萬(wàn)元，支出38,196.04萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收入增加17,733.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.00%，主要原因是：2024年，按照政府工作報(bào)告“建立財(cái)政科技投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，確保今年財(cái)政科技投入實(shí)現(xiàn)翻一番”的要求，財(cái)政科技投入實(shí)現(xiàn)歷史性翻番增長(zhǎng)，下達(dá)至廳機(jī)關(guān)的自治區(qū)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金增多。支出增加16,969.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.00%，主要原因：一是2024年財(cái)政科技投入翻一番，下達(dá)至區(qū)科技廳機(jī)關(guān)的自治區(qū)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金增多,支出增加；二是撥付西藏天文館建設(shè)資金。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,246.44萬(wàn)元，主要是西藏天文館項(xiàng)目1,899.68萬(wàn)元、科技廳安防系統(tǒng)改造經(jīng)費(fèi)166.4萬(wàn)元及應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金、強(qiáng)基惠民經(jīng)費(fèi)，較2023年度決算數(shù)減少106.5萬(wàn)元，下降4.53%，主要原因：2023年區(qū)科技廳機(jī)關(guān)加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行督促，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，年內(nèi)尚未使用完成的資金量減少。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,471.44萬(wàn)元，主要是應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金4,096.63萬(wàn)元、AKTD項(xiàng)目尾款354.13萬(wàn)元、科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才生活補(bǔ)貼20萬(wàn)元及強(qiáng)基惠民經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)增加656.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.22%，主要原因是2024年財(cái)政科技投入翻一番資金年內(nèi)分三批次下達(dá)，第三批應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金12月19日下達(dá)，12月20日預(yù)算管理一體化系統(tǒng)關(guān)閉，未及時(shí)形成支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38,196.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加16,969.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.00%，主要原因：一是2024年財(cái)政科技投入翻一番，下達(dá)至區(qū)科技廳機(jī)關(guān)的自治區(qū)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金增多,支出增加；二是撥付西藏天文館建設(shè)資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38,196.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出37,722.74萬(wàn)元，占98.76%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出223.04萬(wàn)元，占0.58%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出114.11萬(wàn)元，占0.30%；住房保障（類(lèi)）支出136.16萬(wàn)元，占0.36%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7,688.44萬(wàn)元，支出決算為38,196.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4.97倍。其中：

1.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1,964.68萬(wàn)元，支出決算為1,856.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.50%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。

2.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,537.36萬(wàn)元，支出決算為1,067.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是AKTD項(xiàng)目按合同支付，結(jié)轉(zhuǎn)至2025年354.13萬(wàn)元；二是科技廳安防系統(tǒng)改造經(jīng)費(fèi)結(jié)余20.61萬(wàn)元由區(qū)財(cái)政廳收回；三是科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才生活補(bǔ)貼和強(qiáng)基惠民經(jīng)費(fèi)結(jié)合實(shí)際情況結(jié)轉(zhuǎn)至2025年支出。

3.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為95.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年年初預(yù)算未下達(dá)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金，后續(xù)由區(qū)財(cái)政廳通過(guò)追加方式下達(dá)并形成支出。

4.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3,082.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年年初預(yù)算未下達(dá)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金，后續(xù)由區(qū)財(cái)政廳通過(guò)追加方式下達(dá)并形成支出。

5.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為565.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年年初預(yù)算未下達(dá)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金，后續(xù)由區(qū)財(cái)政廳通過(guò)追加方式下達(dá)并形成支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為179.98萬(wàn)元，支出決算為179.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3,447.13萬(wàn)元，支出決算為1,899.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：西藏天文館建設(shè)項(xiàng)目未竣工。

8.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科技重大項(xiàng)目（款）科技重大專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為11,449.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年年初預(yù)算未下達(dá)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金，后續(xù)由區(qū)財(cái)政廳通過(guò)追加方式下達(dá)并形成支出。

9.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為12,246萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年年初預(yù)算未下達(dá)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金，后續(xù)由區(qū)財(cái)政廳通過(guò)追加方式下達(dá)并形成支出。

10.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5,281.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年年初預(yù)算未下達(dá)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金，后續(xù)由區(qū)財(cái)政廳通過(guò)追加方式下達(dá)并形成支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為231.26萬(wàn)元，支出決算為205.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為17.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加離崗人員職業(yè)年金記實(shí)和補(bǔ)繳費(fèi)用。

13.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為111.26萬(wàn)元，支出決算為94.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。

14.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.34萬(wàn)元，支出決算為19.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。

15.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為192.44萬(wàn)元，支出決算為136.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款基本支出2,329.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,037.81萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資303.38萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼923.02萬(wàn)元、獎(jiǎng)金96.55萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)205.22萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)17.81萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)94.23萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.88萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.28萬(wàn)元、住房公積金136.16萬(wàn)元、其他工資福利支出147.82萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助69.23萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助9.26萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.97萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)292.12萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)4.25萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.34萬(wàn)元、水費(fèi)16.00萬(wàn)元、電費(fèi)38.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.20萬(wàn)元、取暖費(fèi)25.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.75萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.71萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)31.65萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出113.72萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款相關(guān)支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款相關(guān)支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

????2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為42.21萬(wàn)元，支出決算為42.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與2023年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少1.01萬(wàn)元，下降2.34%，主要原因是：嚴(yán)格按照公務(wù)接待要求和標(biāo)準(zhǔn)審核公務(wù)接待支出。

????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算40.50萬(wàn)元，占95.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.71萬(wàn)元，占4.05%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。與2023年度持平。

????2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.50萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，年末公務(wù)用車(chē)保有量15輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.50萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)油料費(fèi)和維修費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，完成預(yù)算的100%。與2023年度相比，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少0.5萬(wàn)元，下降1.22%，主要原因是按要求壓減經(jīng)費(fèi)。

????3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.71萬(wàn)元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.71萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次，接待81人次；主要用于科技部和各援藏省市接待。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，完成預(yù)算的100%。與2023年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出減少0.5萬(wàn)元，下降22.62%，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待要求和標(biāo)準(zhǔn)審核公務(wù)接待支出。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算管理要求，區(qū)科技廳機(jī)關(guān)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金35,866.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

區(qū)科技廳機(jī)關(guān)在部門(mén)決算中反映應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金、第二次青藏科考協(xié)調(diào)保障工作、珠峰戰(zhàn)略人才年度生活補(bǔ)貼、科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才年度生活補(bǔ)貼等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：（見(jiàn)附件2）

應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.3分。全年預(yù)算數(shù)為35,622.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為31,525.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.5%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是科技支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，獲得一批重大新產(chǎn)品、共性關(guān)鍵技術(shù)等標(biāo)志性成果；二是區(qū)內(nèi)外高校、科研院所組建創(chuàng)新聯(lián)合體15個(gè)以上,實(shí)施科技計(jì)劃項(xiàng)目20項(xiàng)以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是績(jī)效管理理念和意識(shí)有待加強(qiáng)；二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用有待進(jìn)一步優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施：一是提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)；二是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果實(shí)質(zhì)性應(yīng)用。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度區(qū)科技廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)292.12萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加10.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與2023年度相比，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加32.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.41%。主要原因是：增加食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2024年度區(qū)科技廳機(jī)關(guān)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，區(qū)科技廳機(jī)關(guān)擁有房屋面積13343.13平方米。

本部門(mén)共有車(chē)輛15輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)13輛，其他用車(chē)主要是單位日常公務(wù)用車(chē)。?????

單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類(lèi)財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十六、支出功能分類(lèi)：

????1.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

4.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府設(shè)立的自然科學(xué)基金支出。

5.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）：反映促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面除機(jī)構(gòu)運(yùn)行、科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散、共性技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

7.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反映科學(xué)技術(shù)普及方面除機(jī)構(gòu)運(yùn)行、科普活動(dòng)、青少年科技活動(dòng)、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、科技館站外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

8.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科技重大項(xiàng)目（款）科技重大專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）：反映用于科技重大專(zhuān)項(xiàng)的經(jīng)費(fèi)支出。

9.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）：反映用于重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的有關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

10.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映科學(xué)技術(shù)方面除科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作、科技重大項(xiàng)目以外，用于除科技獎(jiǎng)勵(lì)、核應(yīng)急、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)外科技方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

13.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。