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目 ?錄

第一部分 基本情況 2

一、部門（單位）職責(zé) 2

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 2

第二部分 ?2024年度部門決算公開表 2

第三部分??2024年度部門決算情況說(shuō)明 3

一、收入支出總體情況說(shuō)明 3

二、收入決算情況說(shuō)明 4

三、支出決算情況說(shuō)明 4

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 4

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 5

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 6

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 7

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 8

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 9

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 11

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 13

第四部分 ?名詞解釋 15

?

第一部分 ?基本情況

一、部門（單位）職責(zé)

西藏自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(副縣級(jí)):

(一)辦公室。承擔(dān)綜合性文件、會(huì)議、文秘、信息、機(jī)要、 保密、信訪、接待、人大代表建議和政協(xié)提案辦理以及機(jī)關(guān)后勤 ?服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公路系統(tǒng)對(duì)外宣傳及重要活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作； 承擔(dān)公路系統(tǒng)法治建設(shè)工作；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸系統(tǒng)交通檔案管理和

“兩路”精神紀(jì)念館管理工作。

(二)政工人事處(黨群辦)。承擔(dān)中心黨委日常工作；負(fù)責(zé)

公路系統(tǒng)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)公路系統(tǒng)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)、教育培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職稱和離退休人員服務(wù)等工作；參與公路養(yǎng)護(hù)體制機(jī)制改革工作；負(fù)責(zé)公路系統(tǒng)精神文明建設(shè)和黨群工作。

(三)公路養(yǎng)護(hù)處。承擔(dān)經(jīng)批準(zhǔn)的全區(qū)國(guó)省道公路養(yǎng)護(hù)發(fā)展 規(guī)劃和養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃實(shí)施工作；承擔(dān)全區(qū)國(guó)省道公路日常養(yǎng)護(hù)的 檢查評(píng)價(jià)；承擔(dān)全區(qū)公路養(yǎng)護(hù)統(tǒng)計(jì)和國(guó)省道公路普查事務(wù)性工 作；承擔(dān)公路養(yǎng)護(hù)科研、技術(shù)交流和“四新”技術(shù)應(yīng)用推廣工作；負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省道公路路況評(píng)價(jià)計(jì)劃編制和分析工作；承擔(dān)全區(qū)國(guó)省道公路路產(chǎn)維護(hù)工作；參與公路竣(交)工驗(yàn)收；協(xié)助開展農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)指導(dǎo)；承擔(dān)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)等工作。

(四)工程建設(shè)處。負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省道公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備計(jì)劃 審查、統(tǒng)籌、規(guī)劃、檢查、驗(yàn)收、管理等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省道 公路養(yǎng)護(hù)工程的計(jì)劃編制、立項(xiàng)、申報(bào)、檢查、實(shí)施、管理、驗(yàn) 收工作；負(fù)責(zé)開展全區(qū)國(guó)省道公路養(yǎng)護(hù)工程的勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)投

標(biāo)等前期工作；參與公路規(guī)劃建設(shè)各階段技術(shù)評(píng)審等工作。

(五)應(yīng)急保障處(安全生產(chǎn)管理處)。參與全區(qū)公路交通應(yīng) 急能力建設(shè)及公路交通戰(zhàn)備工作；承擔(dān)全區(qū)國(guó)省道公路突發(fā)事件 應(yīng)急處置及公路防災(zāi)減災(zāi)事務(wù)性工作；承擔(dān)全區(qū)國(guó)省道公路應(yīng)急 養(yǎng)護(hù)工程的實(shí)施管理工作；承擔(dān)全區(qū)國(guó)省道公路基礎(chǔ)設(shè)施的安全

管理和養(yǎng)護(hù)安全生產(chǎn)工作。

(六)路網(wǎng)監(jiān)測(cè)處(川藏鐵路建設(shè)配套公路保通保暢辦公 室)。承擔(dān)全區(qū)公路路網(wǎng)日常運(yùn)行監(jiān)測(cè)和國(guó)省道公路承災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)

測(cè)及重大公路突發(fā)事件的預(yù)警工作；負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省道公路路網(wǎng)調(diào)度、路網(wǎng)運(yùn)行狀況信息收集分析等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公路信息化建 設(shè)和運(yùn)維管理；承擔(dān)公路服務(wù)區(qū)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)工作；承擔(dān) TOCC ??和“12328”熱線運(yùn)維工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和組織實(shí)施川藏鐵路建設(shè)配套國(guó)省道公路保通保暢工作及指導(dǎo)川藏鐵路建設(shè)配套農(nóng)村公路保通保暢工作。

(七)財(cái)務(wù)審計(jì)處。貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策、規(guī)定和制度等；負(fù)責(zé)公路系統(tǒng)財(cái)務(wù)計(jì)劃、支出規(guī)劃、部門預(yù)算和決算的編制、匯總和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)公路系統(tǒng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算管理、資金管理、績(jī)效管理、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)和公路系統(tǒng)會(huì)計(jì)檢查、內(nèi)部審計(jì)工作；參與全區(qū)國(guó)省道公路國(guó)有

資產(chǎn)日常管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)公路事業(yè)發(fā)展與應(yīng)急保障中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

西藏自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(副縣級(jí)):1.辦公室；2.政工人事處(黨群辦)；3.公路養(yǎng)護(hù)處；4.工程建設(shè)處；5.應(yīng)急保障處(安全生產(chǎn)管理處)；6.路網(wǎng)監(jiān)測(cè)處(川藏鐵路建設(shè)配套公路保通保暢辦公室)；7.財(cái)務(wù)審計(jì)處。

?

第二部分 ?2024年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報(bào)表見附件1。 ??

第三部分 ?2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明
2024年度收入總計(jì)222,013.75萬(wàn)元，支出總計(jì)95,415.44萬(wàn)元，與2023年度相比，收入、支出總計(jì)各增加211,483.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.26%、增加87,789.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.01%。主要原因：一是增加G109線格爾木至那曲段提質(zhì)改造工程（貢瑪日至那曲段）200,000.00萬(wàn)元；二是增加自治區(qū)一級(jí)公路交通應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備中心裝備購(gòu)置項(xiàng)目5,374.26萬(wàn)元；三是增加川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程8,266.69萬(wàn)元。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成

本年收入220,380.45萬(wàn)元。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,633.29萬(wàn)元，主要是1.服（被）裝購(gòu)置項(xiàng)目；2.G318迫龍溝特大橋結(jié)構(gòu)檢測(cè)系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)；3.“十四五”期間公路養(yǎng)護(hù)管理制度、地方標(biāo)準(zhǔn)修編經(jīng)費(fèi)；4.公路長(zhǎng)、大橋梁結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)（直達(dá)），較2023年度決算數(shù)增加873.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.46%，主要原因一是增加服（被）裝購(gòu)置項(xiàng)目1,370.81萬(wàn)元；二是增加G318迫龍溝特大橋結(jié)構(gòu)檢測(cè)系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)107.85萬(wàn)元；三是增加“十四五”期間公路養(yǎng)護(hù)管理制度、地方標(biāo)準(zhǔn)修編經(jīng)費(fèi)59.7萬(wàn)元；四是增加公路長(zhǎng)、大橋梁結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)（直達(dá)）94.94萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成

本年支出95,415.44萬(wàn)元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余126,598.31萬(wàn)元，主要是1.G109線格爾木至那曲段提質(zhì)改造工程（貢瑪日至那曲段）；2.川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程；3.自治區(qū)一級(jí)公路交通應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備中心裝備購(gòu)置項(xiàng)目，較2023年度決算數(shù)增加123,694.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.71%，主要原因是一是增加G109線格爾木至那曲段提質(zhì)改造工程（貢瑪日至那曲段）113,174.35萬(wàn)元；二是增加川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程8,013.6萬(wàn)元；三是增加自治區(qū)一級(jí)公路交通應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備中心裝備購(gòu)置項(xiàng)目5,374.26萬(wàn)元；四是西藏公路綜合統(tǒng)計(jì)年報(bào)系統(tǒng)和農(nóng)村公路電子地圖上報(bào)系統(tǒng)正常維護(hù)費(fèi)和升級(jí)費(fèi)21萬(wàn)元。

（注：2024年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02、03表；2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》。）

二、收入決算情況說(shuō)明
????本年收入220,380.45萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入220,380.45萬(wàn)元，占100%；?

（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)可取自財(cái)決公開02表。）

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出95,415.44萬(wàn)元，其中：基本支出1,812.67萬(wàn)元，占1.9%；項(xiàng)目支出93,602.77萬(wàn)元，占98.1%；（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)可取自財(cái)決公開03表。）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收入220,380.45萬(wàn)元，支出95,415.44萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收入增加211,483.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.26%，主要原因：一是增加G109線格爾木至那曲段提質(zhì)改造工程（貢瑪日至那曲段）200,000.00萬(wàn)元；二是增加自治區(qū)一級(jí)公路交通應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備中心裝備購(gòu)置項(xiàng)目5,374.26萬(wàn)元；三是增加川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程8,266.69萬(wàn)元。支出增加87,789.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.01%，主要原因：一是增加G109線格爾木至那曲段提質(zhì)改造工程（貢瑪日至那曲段）86,825.65萬(wàn)元；二是增加川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程253.09萬(wàn)元。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,633.29萬(wàn)元，主要是1.服（被）裝購(gòu)置項(xiàng)目；2.G318迫龍溝特大橋結(jié)構(gòu)檢測(cè)系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)；3.“十四五”期間公路養(yǎng)護(hù)管理制度、地方標(biāo)準(zhǔn)修編經(jīng)費(fèi)；4.公路長(zhǎng)、大橋梁結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)（直達(dá)），較2023年度決算數(shù)增加873.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.46%，主要原因是一是增加服（被）裝購(gòu)置項(xiàng)目1,370.81萬(wàn)元；二是增加G318迫龍溝特大橋結(jié)構(gòu)檢測(cè)系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)107.85萬(wàn)元；三是增加“十四五”期間公路養(yǎng)護(hù)管理制度、地方標(biāo)準(zhǔn)修編經(jīng)費(fèi)59.7萬(wàn)元；四是增加公路長(zhǎng)、大橋梁結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)（直達(dá)）94.94萬(wàn)元。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余126,598.31萬(wàn)元，主要是1.G109線格爾木至那曲段提質(zhì)改造工程（貢瑪日至那曲段）；2.川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程；3.自治區(qū)一級(jí)公路交通應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備中心裝備購(gòu)置項(xiàng)目，較2023年度決算數(shù)增加123,694.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.71%，主要原因是一是增加G109線格爾木至那曲段提質(zhì)改造工程（貢瑪日至那曲段）113,174.35萬(wàn)元；二是增加川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程8,013.6萬(wàn)元；三是增加自治區(qū)一級(jí)公路交通應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備中心裝備購(gòu)置項(xiàng)目5,374.26萬(wàn)元；四是增加西藏公路綜合統(tǒng)計(jì)年報(bào)系統(tǒng)和農(nóng)村公路電子地圖上報(bào)系統(tǒng)正常維護(hù)費(fèi)和升級(jí)費(fèi)21萬(wàn)元。

（注：2024年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出95,415.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加87,789.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.01%，主要原因是一是增加G109線格爾木至那曲段提質(zhì)改造工程（貢瑪日至那曲段）86,825.65萬(wàn)元；二是增加川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程253.09萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出95,415.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出170.3萬(wàn)元，占0.2%；衛(wèi)生健康（類）支出82.83萬(wàn)元，占0.09%；交通運(yùn)輸（類）支出95045.33萬(wàn)元，占99.61%；住房保障支（類）支出116.97萬(wàn)元，占0.1%。

（注：根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列。）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為222,013.75萬(wàn)元，支出決算為95,415.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的42.98%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為168.58萬(wàn)元，支出決算為168.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.48萬(wàn)元，支出決算為1.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.24萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為68.89萬(wàn)元，支出決算為68.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.94萬(wàn)元，支出決算為13.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為205,082.40萬(wàn)元，支出決算為87,266.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的42.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是結(jié)轉(zhuǎn)G109線格爾木至那曲段提質(zhì)改造工程（貢瑪日至那曲段）113,174.35萬(wàn)元；二是結(jié)轉(zhuǎn)川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程4,844.66萬(wàn)元；三是四是結(jié)轉(zhuǎn)西藏公路綜合統(tǒng)計(jì)年報(bào)系統(tǒng)和農(nóng)村公路電子地圖上報(bào)系統(tǒng)正常維護(hù)費(fèi)和升級(jí)費(fèi)21萬(wàn)元。

7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14,927.95萬(wàn)元，支出決算為7,779.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是結(jié)轉(zhuǎn)自治區(qū)一級(jí)公路交通應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備中心裝備購(gòu)置項(xiàng)目5,374.26萬(wàn)元；二是結(jié)轉(zhuǎn)川藏鐵路西藏段配套公路保通保暢工程3,168.94萬(wàn)元；三是結(jié)轉(zhuǎn)西藏公路綜合統(tǒng)計(jì)年報(bào)系統(tǒng)和農(nóng)村公路電子地圖上報(bào)系統(tǒng)正常維護(hù)費(fèi)和升級(jí)費(fèi)21萬(wàn)元；四是結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)；五是結(jié)轉(zhuǎn)審計(jì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為116.97萬(wàn)元，支出決算為116.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款基本支出1,812.67萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,649.34萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)163.33萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。

（注：上述數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開06表，各預(yù)算部門、單位根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

全區(qū)公路系統(tǒng)無(wú)政府性基金預(yù)算。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

全區(qū)公路系統(tǒng)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為21.14萬(wàn)元，支出決算為21.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與2023年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少1.2萬(wàn)元，下降0.54%，主要原因是……。

?（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21.14萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.14萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.14萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，完成預(yù)算的100%。與2023年度相比，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少1.2萬(wàn)元，下降0.54%，主要原因是按照過(guò)緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金93,602.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98.1%。

組織對(duì)“G109線格爾木至那曲段提質(zhì)改造工程（貢瑪日至那曲段）”等22個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出93,602.77萬(wàn)元，

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出之和，事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出）。（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時(shí)，因事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)可取自2024年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2024年度區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心機(jī)關(guān)政府采購(gòu)支出總額93,295.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,364.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出86,933.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3,104.99萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6469.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2415.41萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的37.33%。

（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)據(jù)取自2024年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，本部門擁有房屋面積10537.35平方米。

本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是短途機(jī)動(dòng)用車。 ????

單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）1臺(tái)（套）。

（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)據(jù)取自2024年度部門決算F02表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

?

第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十六、支出功能分類：

（注：支出功能分類的名詞解釋，各預(yù)算部門、單位根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2024年政府收支分類科目》。